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项目管理手册 第四章 项目管理程序 第5节 采购管理程序(下) 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 重质原油改质工程项目管理部 二〇〇九年二月 目 录 附表1：引进主要设备材料分交清册 170 附表2：物资集中分交清册 171 附表3：设备需用计划表 172 附表4：机电产品进口审批申请报告 173 附表5：重要工业品自动进口许可证明申请表 174 附表6：引进（国产）物资分交明细表 175 附表7：国内（引进）主要设备和材料分交表 176 附表8：装置提前采购设备清单 177 附表9：装置技术协议会签表 178 附表10：装置选厂方案更改审批表 179 附表11：采购部招标(询比价)监督申请表 180 附表12：招标会议签到表 181 附表13：投标文件密封情况检查表（代签到表） 182 附表14：开标汇总一览表 183 附表15：招标项目情况报告表 184 附表16：物资采购超概请示表 185 附表17：合同审查表 186 附表18：合同会签单 187 附表19：合同签订与履行登记台帐 188 附表19-1：材料合同台帐 189 附表19-2：设备合同台帐 190 附表20：长周期及进口物资合同执行情况周报 191 附表21：项目采购情况周（月）报表 192 附表22：采购物资必检目录 193 附表23：第三方监检申报单 194 附表24：监造信息反馈单 195 附表25：监造周报 196 附表26：重大问题提报单 197 附表27：重要设备材料驻厂监造申请表 198 附表28：重大质量问题情况表 199 附表29：实施监造季（年）度统计报表 200 附表30：委托监造物资放行报告 201 附表31：不合格品评审处置表 202 附表32：让步使用申请表 203 附表33：质量验收书 204 附表34：严重不合格物资情况表 205 附表35：物资需用计划材料代用单 206 附表36：开箱检验记录单 207 附表37：物资报验单 208 附表38：入库单 209 附表39：材料出库单 210 附表41： 月份结算报表 212 附表42：设备、材料催交状态报告 213 附表43：设备、材料制造状态报告 214 附表1：引进主要设备材料分交清册 引进主要设备材料分交清册 项目名称及装置名称： 序号 物资代码 物资名称 位号 规格型号 及主要参数 材质 数量 进口理由 预计用汇 物装部分交意见 备注 附表2：物资集中分交清册 物资集中分交清册 项目名称及装置名称： 序号 物资代码 物资名称 位号 数量 计量 单位 规格型号 及主要参数 材质 拟选 供应商 订货资料 交付时间 订货时间 交货时间 监造 备注 附表3：设备需用计划表 设备需用计划表 需用计划编号 物资类别 项目名称 需用 单位 项目编码 制表人 联系电话 制表日期 年 月 日 领料 单位 需用日期 年 月 日 序号 位号 需用车间 物资编码 物资名称 规格材质 单位 数量 概算单价（万元） 概算金额（万元） 制造标准 或图号 备注 审核人 年 月 日 计划接收人 年 月 日 批准人 年 月 日 计划部主管