019工程变更管理程序.doc

东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-019 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 技术变更管理程序 页 码 1/4 版本 修 订 内 容 修订日期 核批人 修订者 A/2 新文件发放 2017.01.01 李炯培 刘强 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单 位 总 经 理 管 理 代 表 业务部 涂装/注塑部 人 事 部 计划部 采 购 部 品 质 部 工程部 物控部 会 签 何波 赵福龙 黄伟志 吴国东 胡威 黄志伟 雷小波 李红波 刘强 雷小波 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 核准 赵福龙 审核 李炯培 制(修)订 刘强 东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-019 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 技术变更管理程序 页 码 2/4 1.目的：针对品质环境管理系统中出现的需进行技术变更的作业，进行有效地规划。 2.范围：本公司之品质环境管理系统中各项作业流程涉及的需求变更均适用之。 3.权责： 3.1工程部：各单位变更需求的受理与评估，及各项技术变更实施后的效果追踪确认，执行。 3.2业务部：负责来自客户的需求意见的技术变更提案的提出及联络执行。 3.3采购部：负责来自外部供方的技术变更需求提案的提出及联络执行。 3.4品质部：因品质环境管控需求而涉及的技术变更需求的提出。 3.5涂装/注塑部：因生产不顺畅而涉及的技术变更需求的提出。 4.定义：无 5.作业内容： 5.1由各提案人自行填写《技术变更申请单》经部门主管批准后，提报于技术。 5.2技术针对《技术变更申请单》内容进行评估，判定其申请是否可行。如不可以则不予接受，并退回提案人。 5.3经评估可行的技术变更，由技术针对变更的属性确定为重大变更，或是为微小更改。本公司重大更改及微小更改的范围定义为： 5.3.1微小变更定义： 5.3.1.1不增加成本 5.3.1.2不改变完成品结构 5.3.1.3不影响功能　 5.3.1.4符合客户或厂内的产品规范 5.3.1.5不造成生产中成品、半成品，原物料的报废整修 5.3.1.7更正图纸绘制错误 5.3.1.8增加现有料号的新序号 5.3.1.9发布新的产品料号 5.3.2除5.3.1所界定的微小更改以外的更改均要视为重大变更，包含： 5.3.2.1产品的成份比被改变 5.3.2.2产品成份中出现有环境管理物质的替代品 5.3.2.3产品的结构被重新设计等 5.3.2.4产品材质的改变 5.3.2.5产品生产工艺或是制程参数改变 5.3.2.6制造场所改变 5.4如变更为微小更改，则经由技术及品保部主管会签核准后即可实施；如变更为重大更改则须由技术、品保部、生产部、业务部等相关单位的主管会签以进行核准，同时所有重大更改，均须通知到客户单位，并须得到客户的同意后，方可通知到相关单位进行技术 东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-019 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 技术变更管理程序 页 码 3/4 变更的执行。 5.5如技术变更为原材料变更，须通知到供应商时，则要求供应商在回复我司时，必须加盖其公司公章，以示得到该供应商的权限人士对我司要求变更事项已确实知悉。 5.6因应行业环境管理信息，国家环境法令法规，客户的环境要求变更时，工程须以技术变更通知的形式在公司内进行宣达，必要时，如涉及到需要厂商也一并执行时，也须将其相关信息变更至供应商处。且须对其变更前的库存品进行标示隔离，并确认其是否可满足变更后的环境要求，如确认可满足后方可准予使用，否则要标示隔离单独储放。 5.7如环保管理方面的变更，可能会影响到客户制程时，或者是可能与客户要求有出入时，则须将此变更通知到客户端，并确保变更后仍能满足客户的环保要求。如客户针对我司提出的技术变更不予接受时，则由技术将技术变更进行取消，其作业仍维持原作业方式不变。 5.8所有形式的变更均须确认是否会对环境物质管理产生影响，必须要以满足国家环境法令法规、及客户的环境管理要求为前提。经评估提案可成立，则由技术针对其建文件编号，决定生效日期，相关物料的处理及相关部门的配合事项，填写出《技术变更通知单》，并在其评核字段标示注明清楚后，递交相关部门主管会签后，由文管依照《文件化信息控制程序》进行统一分发。 5.8各相关部门依据《技术变更通知单》实施变更作业，由品保单位将技术变更涵盖到后续检验作业中，予以确认技术变更确实已被各单位执行。 5.9技术须对变更后的效果进行确认，尤其是要确保变更后的产品，其有关环境管理物质