023组织环境分析控制程序.doc

东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-023 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 组织环境分析控制程序 页 码 1 / 4 版本 修 订 内 容 修订日期 修订人 审批人 A/2 新文件发行 2017.01.01 胡威 李炯培 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单 位 总 经 理 管 理 代 表 业务部 涂装/注塑部 人 事 部 计划部 采 购 部 品 质 部 工程部 物控部 会 签 何波 赵福龙 黄伟志 吴国东 胡威 黄志伟 雷小波 李红波 刘强 雷小波 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 核准 赵福龙 审核 李炯培 制(修)订 胡威 东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-023 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 组织环境分析控制程序 页 码 2/4 1 目的 为满足ISO9001-2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2 适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3 职责 3.1 人事部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 3.2 品质部负责技术风险分析、质量风险分析。 3.3 业务部负责市场风险分析。 3.4 涂装/注塑部负责经营风险分析。 3.5财务部负责财务风险分析。 4 工作程序 4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 4.2 参与风险管理的人员应经过人事部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 4.3 需考虑的风险有： 4.3.1质量风险 a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。 b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 4.3.2环境风险 a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。 4.3.3经营风险 a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。 e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 4.3.4市场风险 东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-023 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 组织环境分析控制程序 页 码 3/4 a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用　量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 　b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。 　c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。 4.3.5财务风险 a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。 4.4 环境因素分析、评价 SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。 优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。 劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。