后勤服务中心工作制度仓库物资采购及验收制度1采购制度1.DOCVIP

后勤服务中心工作制度 一、仓库物资采购及验收制度 １采购制度： （１）各类物资的采购工作统一归口，由库房办理，每月初提出采购计划，总务科长审批后，据此执行。 （２）各科室所需物资，一律向库房填写请购单，由采购员集中编制采购计划单，报请批准后进行采购。 （３）为了保证医疗业务正常运转，采购员要认真执行物资采购计划。 （４）采购员必须准确地编制当月采购计划，避免盲目采购造成物资积压。 （５）采购员根据保管员上报的当月计划汇编上报，经领导审核批准后方可采购。 （６）因抢救等特殊情况的零星采购，根据急事急办的原则，从速采购，保证急需。 （７）采购专业性物资，如有特殊情况，由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，应先由库房验收后方准领发。 （８）严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 ２验收制度： （１）凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库， 经库房办理入库手续后，方可记账、领用。 （２）库房验收时，对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。 （３）各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 （４）验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 （５）不能用领物单作验收、入库的依据。 二、仓库管理制度 1、仓库管理人员要严格执行医院物资管理制度和相关规定，不得无原则、循私情、谋私利。 2、掌握各科领用物资的使用情况，及时了解仓库物资库存，做到不积压不短缺。 3、每月定时做好下月的采购计划，报科室负责人批准后执行采购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。 4、严格执行招标采购定价和协定供货价格，不得擅自提价或改变价格。 5、科室新物资的领用，使用科室报院领导批准，同意后报总务科备案执行，安排采购入库领用。不准擅自购进未经批准的物资入库领用。 6、各科物资领用，领用科室主任或护士长负责。如因工作原因，可由科室相关人员凭负责人签名领条来仓库领取物资，但发货清单应由科室负责人签名。 7、加强物资入库验收管理，严把验收关，对不合格品种或质量达不到要求的坚决退回。因入库物品影响医院工作的将追究相关职任。 8.各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应档记明确，不得与其它物品混杂存放。 9.库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。 三、仓库保管制度 1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。 2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。 3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。 4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。 5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。 四、仓库发放、盘点制度 1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。 2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。 3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算 4、 建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 5、 临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货 6、 每周一、三、五为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作 7、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。 8、盘盈、盘亏、报废、削价等要及时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。 五、库内物资管理制度 1. 库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物资分区排放，并做好标识。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 2. 验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放；物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。 3. 建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。收发量应及时登记，帐物要相符，建立定期核查制度。 4. 做好仓库安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防蛀、防晒等。 5. 尽量减少