奥燃气控股集团编制成员企季滚动划预算流程说明书.docVIP

文件名称: 编制成员企业季度滚动计划预算流程说明书 版本： 流程编号: SM4.1 发布日期: 流程管理部门：经营计划部 流程主管： 1、流程目的 企业计划管理部门根据企业年度计划预算和实际经营目标完成情况，来编制季度滚动计划预算，并按照季度滚动计划预算来指导工作的开展。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业。 3、流程范围 [1]起点：企业业务部门上报业务计划预算 [2]终点：确定企业最终的季度滚动计划预算 4、接口关系 [1]上游流程： 审核成员企业年度计划预算流程 [2]下游流程： 编制成员企业月度计划预算流程 分析成员企业月季年度计划预算运行流程 确定企业季度目标流程 [3]其它接口： 无 5、关键KPI 待定 6、流程活动说明 SM-04-01-01 上报业务计划预算 成员企业业务部门将编制完成的业务计划预算报企业计划管理部门。 SM-04-01-02 编制企业季度计划预算 计划管理部门根据业务部门上报的季度业务计划预算，结合企业年度计划预算、控股公司下发的企业季度主要经营目标编制企业季度滚动计划预算。 SM-04-01-03 企业总经理审核季度滚动计划预算 企业总经理对企业季度滚动计划预算进行审核，审核通过后报区域协调中心和控股经营计划部审核。 SM-04-01-04 区域协调中心审核企业季度滚动计划预算 区域协调中心对企业