PD-R-07-05供方能力评审报告(外购).doc

供应商能力评审报告(外协/外购) PD-R-07-05 评审方： 评审日期： 供应商： 报告编号： 评分结果： 评审得分 = = 分 评审结论： 结论说明： 评分判定基准： 1.供应商能力评审从管理体系、顾客顾客信息的收集与维护、产品及过程工艺开发、采购过程管理、生产全过程、纠正措施和持续改进六个方面对供应商进行全面评估。 2.评审得分为被评审供应商各方面符合性的总和得分。 3.得分值90-100分为无条件拟选供应商，取得拟选供应商资格，可直接参与凌云后期的配套产品开发。 4.得分值70-89分为有条件拟选供应商，需针对凌云的评审情况做出改进后，视整改情况决定是否取得拟选供应商资格，参与凌云后期的配套产品开发。 5.得分值70分以下为不合格拟选供应商，供应商和凌云的要求差距较大，凌云本次评审不能接受其为拟选供应商，不能够参与后期配套产品的开发。 参加评 审人员 参与评审 部门领导  凌云工业股份有限公司供应商能力审核表 日期：2004/07/01 修改日期： 版次：A/0 被审核过程：1.0 管理体系 子过程： 1.1质量方针和目标 1.2职责和权限、环保和职业安全 1.3管理评审 1.4内部质量审核 审核日期： 审核部门： 审核员： 序号 审核要素 审核记录 0 1 2 1.1 质量方针和目标 1.1.1 管理者是否制订企业的中长期业务计划? 是否关注凌云股份公司的产品？ 1.1.2 管理者是否签署并发布其质量方针及目标? 1.1.3 管理者是否通过会议、讨论和研讨会等形式让所有员工理解并贯彻实施质量方针? 1.1.4 质量目标是否涉及以下方面，并量化: - 废品和返修？ - 内部和外部的质量故障？ - 设备设施能力和性能？ - ）? 1.1.5 目标是否与顾客的要求相一致（如产品PPM等）? 1.1.6 质量目标是否分解到生产车间和相应职能部门？并且定期统计、分析？ 1.1.7 质量目标实施情况如何？当质量目标未完成时，是否进行分析并制订改进措施？ 1.2 职责和权限、环保和职业安全 1.2.1 各职能部门的职能是否已经在相关文件中进行描述、规定？ 1.2.2 在内部职能中，是否已经明确“管理者代表”和“顾客代表”，其职责是否已经规定? 顾客代表是否直接同最高管理者对话？ 1.2.3 以下质量职能是否已经明确： --产品放行 --停止生产 --不合格的评审处置 1.2.4 企业是否在环境保护方面有违反国家或地方法律、法规的情况？是否有计划实施ISO14001环境管理体系？ 1.2.5 企业是否在员工职业安全方面有违反国家或地方法律、法规的情况？是否有计划实施ISO18001环境管理体系？ 1.3 管理评审 1.3.1 供应商负有执行职责的管理者是否按策划的时间间隔对质量体系的所有过程进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性? 1.3.2 参加管理评审人员是否包括所有的职能部门? 是否关注凌云股份公司的特殊要求的符合性和有效性？ 1.3.3 管理评审的输入是否包含以下内容？ --审核结果 --顾客反馈 --过程的业绩和产品的符合性 --预防和纠正措施的状况 --以往管理评审的跟踪措施 --可能影响质量管理体系的变更 --改进建议 --对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响 1.3.4 管理评审的输出是否包含以下方面有关的任何决定和措施？ --质量体系及其过程有效性的改进 --与顾客要求有关的产品的改进 --资源需求。 1.3.5 是否对评审结果及采取的措施进行跟踪、验证有效性？ 1.4 内部质量审核 1.4.1 内部质量审核是否经有效策划，并制订内审计划？内部审核依据是否包含凌云股份公司的特殊要求？ 1.4.2 是否已经制订了内审员的资格要求？是否符合标准和顾客的要求？查具体的审核实施人员是否符合规定要求？ 1.4.3 内审是否按照策划的计划实施？是否覆盖所有的职能部门、班次？ 1.4.4 内审人员是否没有审核自己的工作？ 1.4.5 内审不符合项是否由相关部门确认并由责任部门制订纠正预防措施？是否对纠正预防措施的有效性进行跟踪、验证？ 1.4.6