现场检查表各部门日常自查参考高绩效现场管.docVIP

说明：1.本检查表可作为各部门开展质量管理体系日常自查活动的重要依据。 2.本检查表来自外校，因职责分工情况有差异，请各部门根据工作实际参考使用。 现场检查表 审核日期 审核部门：院级领导 审核条款：4.1/5.1/6.1/7.1/8.1/8.5 审核人员 序号 审核条款/内容 审核记录 评估 1 4.1总要求 1、质量管理体系建立的初衷是什么?，如何将学院的质量管理体系建立起来的？是否聘请了咨询公司? 2、对于学院原有的教育管理的过程如何进行识别? 是否形成了学院的组织流程图,体现在质量手册中? 3、对于学院的质量管理体系的建立是否有激励机制作为保障体系进行约束? 4、学院的外包过程有哪些? 如何实施管理的? 2 5.1管理承诺 1、院级领导是通过什么方式将学院进行质量体系建立的要求来进行传达的?利用了那些手段? 2、在体系建立和推动方面进行了那些工作? 3、质量方针和目标是由谁编制,谁审核,谁批准的? 3 5.2