2007年X月月度运营会.ppt

内容摘要 一、　 　项目 月份经济模型回顾 二、 月　 　项目运营情况 二、　月　　　项目运营情况 二、7月　　　项目运营情况 7月计划延迟项分析 二、7月　　　项目运营情况 三、典型案例 四、需PMO决策的方案 * * 宝田集团　 　项目 2007年　月月度运营会 一、项目经济指标变化情况 二、项目运营情况 　1、　月销售情况、及项目计划达成情况 　2、未达成关键项原因分析 　3、项目下阶段运营关键因素及预案 　4、典型案例（着重于对经济指标产生影响的事件） 三、需报PMO讨论和决策的工作 ％ ％ 销售利润率 ％ ％ IRR （内部收益率） 主要原因分析 本月值与上月值差异 本月值与年度预算值差异 指标名称 项目 备注：此表仅供参考，2008年年度预算制定出来后再执行。 1、项目7月销售情况 月计划销售金额XX万，实际销售金额XX万 实际销售套数 计划销售套数 商铺 SOHO 公寓 －－ 84％ 16 19 公司计划 72％ 88% 23 26 本月合计 100％ 100％ 5 5 阶段性成果 88% 100％ 2 2 集团计划 1-7月累计达成率 7月计划 达成率 计划完成 计划下达 　 2、项目　月计划达成情况 完成情况(或未按时完成的原因说明) 实际完成时间（或预计时间） 是否按时完成 计划完成时间 计划事项 责任人 责任部门 项目下阶段运营关键因素及预案 营销： 采购：铝合金型材持续出现付款不及时对方不发货的情况，已经成为影响二三期施工进度上的关键环节。希望造价采购部和计财部全力确保。 工程: 1、严格管控K线道路实施的顺序和方法，确保交通畅通。 2、管控9/10/11号楼南侧20米绿化带的管网施工和回填土进 度，以便景观尽快进场，9月中旬完成景观施工。 * * *