B07-2001 进料品质管理办法-F.docVIP

文件制、修訂履歷表 版次 制、修订內容簡述 制、修订者 日　期 A 首次发行 曾偉平 2005/08/02 目的：确保进厂之物料经IQC检验后,皆能符合规格需求和产品品质. 範圍：凡本厂所生产产品之物料皆适用之. 定義：無 權責： 4.1 採購:負責材料的購買 4.2 IQC: 負責進料的檢驗和異常的反饋 4.3 SQE: 負責處理進料異常 4.4 工程:協助處理進料異常 4.5 製造:協助處理進料異常 4.6 倉庫:協助異常材料數量確認 參考文件： 5.1 物料承认书及工程图面 5.2 物料检验规范 5.3 物料评审管理办法 5.4 协力厂商辅导管理办法 5.5 合格供應商名錄 5.6 B11-2009進料管制作業程序 5.7 B11-2014不合格品管制作業程序 作業內容： 6.1进料检验作业流程,请参考(流程一)图标. 6.2 检验标准依 MIL-STD-105E II 抽样计划表(附件一)及进料检验规范执行之. 6.3 库房人员收到物料后,应进行填写”RECEIPT TRAVELER”, 交IQC签收. 6.4 IQC人员收到RECEIPT TRAVELER后,先核对来料之料号、品名、承认书、出货报告、测试样品(大尺寸胶框、铝板) 、針對來料GP管理依照“ B11-2009進料管制作業程序、 B11-2014不合格品管制作業程序 ”進行。 6.4.1 IQC依据物管人员采购所提供之急用料状况排定顺序进行检验. 6.4.2 IQC核對厂商出货报告之外观、尺寸、特性及GP确认如有不符则拒验: 6.4.4.1 当来料未附厂商出货报告时,由IQC通知SQE要求厂商补齐后再验 6.4.4.2 当厂商出货报告之外观、尺寸、特性经检验有任何一项不符时,即停止检 验并由SQE确认后续处理意见. 6.5 进料物品依据各物料之 承认书,工程图面,零组件检验规范进行检验,汽車類產品零件必須依據對應機種“控制計劃書”執行檢驗（控制計劃書要求項目必須檢驗）并将结果填写于进料检验记录(附件四). 6.5.1 尺寸检验项目SQE工`程师依生技提供检查重点,建立”零组件检验规范”(会签 生技)若SQE工程师欲增减/变更尺寸,会签生技确认,未注明“进料管控尺寸”不检验,依零件别不同参照相应材料检验规范（SIP）要求之抽样计划,进行取样尺寸量测. “进料管控尺寸”的測量位置點及相关管控尺寸由生技部門的擔當工程師定义, IQC依據工程圖面之要求進行進料檢驗測量判定.工程部门委托进行的特殊量测,IQC依據工程部门圖面要求量測﹐由生技部門的擔當工程師作出測量結果判定,後續如需變更,則同樣由生技部門的擔當工程師作出確認后再作變更. 6.5.2 G.P標簽確認：廠商與每個外箱（盒）上貼附G.P標簽，如有漏貼，則視為品質異常，依進料檢驗異常處理。 6.6 物料经IQC确认合格后,应于该料之外箱(盒)贴上 当月用ACC 印章(附件三)蓋章標識. 6.7 完成检验后IQC人员应于RECEIPT TRAVELER上填写 允收数,检验日期及签名,呈主管签核后KEY-IN入库. 6.8 当物料经检验后,其不良数超过允收水准时,IQC人员则﹕ 6.8.1進料經檢驗异常后于该批物料之外箱(盒)标签处贴上HOLD标签(附件三) ,材料轉移至異常區待SQE确认，確認屬實後材料歸還回待驗區此批標示HOLD等待MRB處理結果 6.8.1.1材料在制過程中或在客戶發生異常時，庫存材料需要HOLD待確認時，IQC接到相關單位通知後對在庫材料進行HOLD，並通報相應HOLD數量. 6.8.2 开立进料检验品质异常报告(附件二),传给采购,由采购单位进行主导勾选会签各单位进行物料检讨会议(MRB)流程(流程二)， 依物料评审管理办法执行,由厂最高区品保主管裁决. SQE依异常状况开立供货商品质异常改善报告（B07-2005A-01）,立即FAX或E-MAIL给厂商, 并通知限期内（正常情况下境内厂商24小时回复﹐境外厂商72小时回复）并依协力厂商辅导管理办法中辅导时机所定义之情形提出改善对策以”8D 分析报告”（附件七）回复, IQC对其来料持续追踪﹐SQE针对厂商所提出之改善对策追踪和确认﹐直至结案。 6.8.4 8D NO 编码原则﹕ S XX XX XXX