营销管理系列一.pptVIP

营业专业培训系列 营管流程训练系列 营管流程训练系列架构 工作职掌与任职资格营业所出纳 缴款单审核签收 汇票原件与电汇凭证限时寄回公司财会部 到帐支票及现金每日划回公司财会部 退票记录 开立支票(仓储费、运费) 各前进仓库收款日报表的收集及核对 每日提供营业所收款日报表 营业所备用金的管理 营业所现金帐及银行帐的登录 银行调节表的核对 工作职掌与任职资格营业所帐务 客户帐款.客户对帐单.帐龄分析及返利分析管理 出货管理 依业代排货计划表审核订单 审核从公司发货给经销商之订单并传至生管 运费及仓储费请款及审核 统计分析资料 每日做缴款、出货达成表 向公司会计、营管科每日传送缴款及出货资料 依营管科之要求提供各种销货帐款，货物车辆统计分析 各前进仓库客户别销售明细表的收集及核对 根据行销政策及业代达成计算奖金 客户资料的收集.整理及归档 工作职掌与任职资格营业所调度 车辆调度 有效的车辆使用计划 车辆人员的灵活调度与车辆维修安排 装车率及送货车次的提高与检查 外租车辆的安排及管理 路线安排 邻近区域路线的车辆安排 由远至近的送货策略 送货服务 务态度及效率的要求 签收后送货单审核 携出与交回的送货单是否一致 有无漏客户签收 异常状况之及时呈报处理 收现客户之现钞收缴 运输成本控管 铁运接货安排事宜 运货成本的控制 运输成本核算 仓库管理及监督 工作职掌与任职资格营业所仓管 成品管理 进出仓卡的填载使用 安全库存控管,货品掌握适时,适货,适量 先进先出 进出货品有凭有据 成品堆高的限制 仓库整理 经常性清仓和翻仓 滞销品的呈请处理 良品.不良品及报废品的分类 周围环境的整理 退货品的整理及包材的申请 早晚例行盘点,每月全面大盘点一次 每日提供库存日报表,每月提供库存层别表 报废签呈待品保确认,公开销毁 保险索赔单据提供 工作职掌与任职资格前进仓帐务 客户基本资料的整理及传送(至营业所帐务) 受订单的审核及打印 客户别销售明细表的编制及传送 库存帐的登记 相关车辆管理 月底客户别销售汇总表的编制及传送 货款的收缴 前进库现金帐及银行帐的登录 收款日报表的编制及传送 每月银行调节表的核对 工作职掌与任职资格前进仓仓管 成品管理 进出仓卡的填载使用 安全库存控管,货品掌握适时,适货,适量 先进先出 进出货品有凭有据 成品堆高的限制 仓库整理 经常性清仓和翻仓 滞销品的呈请处理 良品 不良品及报废品的分类 周围环境的整理 退货品的整理及包材的申请 早晚例行盘点,每月全面大盘点一次 每日提供库存日报表,每旬提供库存层别表 报废签呈待品保确认,公开销毁 工作职掌与任职资格营管科科长 负责辖区的出纳,仓管,帐务及调度等事务 审查辖区各项事务进度及正确性 维护公司政策,留意所属人员帐务处理是否符合公司规定,促进正常销售业绩 各项费用核签及控管各项费用列支用途,合理降低费用 各类资产管理 各项销售统计报表及营运日报表的提供 各项经营报表的分析 其他上级交待任务的推行及达成 营业人员培训系列 YGLC-00-* * 营业人员培训系列 YGLC-00-*