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唐山市古冶区赵各庄街道办事处 关于2017年度预算编制情况的说明 一、单位情况 （一）主要职责 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；? ??? 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；? ? 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；?? ??? 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；? ??? 5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；? ??? 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；? ??? 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；? ??? 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；? ??? 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；? ??? 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；? ??? 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；? ??? 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；? ??? 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；? 14、承办区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 赵各庄办事处机关包括党政综合办公室、城市建设办公室、计划生育办公室、财经办公室、社会事务办公室；事业单位机构包括社区服务中心、计生服务中心、文体服务中心、执法队、环卫站、房管所。其中在职行政机关人员19人，事业参照公务员法管理人员16人，事业财政补助人员78人，共113人，退休113人。 二、部门收支预算概况 （一）收入说明 2017年度共安排预算收入1339.57万元，全部为一般公共预算。 本部门2017年度部门组织政府非税收入计划共计80万元，其中垃圾清运费及临时占道费10万元，房租收入50万元，罚没收入20万元。 （二）支出说明 2017年度安排预算支出1339.57万元，其中包含基本支出1218.57万元，其中：人员经费1209.75万元、日常公用经费79.82万元(含车改补贴)，专项公用支出50万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开。 （三）比上年增减情况 2017年部门预算较2016年减少16.99万元，其中：人员经费减少26.62万元（人员减少）、正常公用经费减少109万元（厉行节约，减少开支）、项目支出增加10万元（退休人员医保基数提高，医保缴费金额上涨）。 三、机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费共计安排79.82万元。保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出由专项费用中列支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年我部门“三公”经费预算安排合计5.77万元，较上年减少0.55万元。具体安排情况为： （一）公务车购置及运行费。共计安排4万元，与上年持平。 （1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。 （2）公务用车运行维护费安排4万元，较上年预算持平。 （二）公务接待费。安排1.77万元，较上年预算减少0.55万元。减少原因为：人员减少，按工资基数提取的经费减少。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 （一）全力抓好招商引资和重点项目建设。强化服务意识，营造良好的投资氛围，积极开展招商引资工作，不断增强街道经济实力，为我街社会各项事业的全面进步提供有力的物质基础。一是积极与企业、统计局、工信局和发改局及时沟通，做好每月经济数据的收集、分析和上报，确保完成全年任务。二是为街道重点项目的建设做好服务，保证各项目的顺利进行，抓紧完善项目手续跑办工作，使项目尽快达产达效。推进鑫瑞电子项目一期投产及二期谋划；凯兰环保项目二期项目土地手续办理及新三板上市；非晶科技项目投产；中医院养老庄园项目、长乐康医养院项目、厚成智能家装产业园项目开工建设。三是深入企业、基层，结合实际制作一批可实施项目，充分利用好招商项目库，及时将招商引资项目库中的项目进行归类、更新、调整，利用招商引资项目册、政府信息网站、新闻媒体进行宣传推介，把我街的招商项目信息向国内市场。四是利用全街道工作人员、在外创业人员、各类商会联系广泛的特点，动员他们参与我街的招商引资与经济协作，不断拓宽招商与协作渠道。 大力维护安全稳定。一是制定《2017年节假日放假安排及敏感日期一览表》，加强对敏感期早谋划、早部署、早介入。二是加强网上信访系统案件的管理，建立网上信访案件台帐，保障网上信访案件的及时回复与化解。三是通过各种形式