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工程管理制度 第一章 材料定型定板及供应管理制度 一、由工程部根据设计图纸、装修标准、工程所需零星材料以及业主更改要求等书面文件，结合材料的市场价格及公司成本预算控制的经验数据，确定材料类别。 二、根据所定材料的类别，工程部组织相关部门（财务、销售部、物业部等）对材料供应厂商进行市场调查，收集材料供应厂商资料和价格情况。将相关资料汇总后，进行材料初步成本分析，根据厂家信誉、综合能力和材料价格水平初步筛选，进行工程材料的初步选定。 三、预算员结合项目该项材料的总用量，对初定材料进行总价概算，根据项目单方成本预算造价细分，定出单项材料的预算控制成本上限，报公司领导审批后，以此作为材料招标书内的报价上限。若某项材料价格超出成本控制预算，则重新考虑材料选型。 四、在成本预算控制范围内，由工程部列出材料清单及材料供应厂商考察计划。材料清单应包括材料的种类、档次等基本要求；供应厂商考察计划应包含考察厂家的时间、地点、参与人员、考察内容。 五、材料清单及材料供应厂商考察计划经工程部经理审核后，上报总经办审批。 六、材料清单及材料供应厂商考察计划经总经办批准后，由工程部组织相关人员进行实地考察，根据考察情况初步选定材料供应商,并报总经办同意后，由本公司工程部组织与总承包商、材料供应商三方共同签订材料供应合同。 七、材料供应商必须按国家建材行业标准，将产品规格、型号、颜色等样板提交给甲方选定。材料的样板选定后由工程部主办人员封版保存，作为验收的依据。 八、材料供应商按合同约定的供货数量、规格、质量、颜色等按时送货至项目指定工地。总承包单位负责卸车及卸车费，卸车过程中的损坏由总承包单位负责（合同另有约定的除外），由工程部主办人员和总承包单位共同验货签收。如果供应商供应的合格的材料送到工地现场通知工程部主办人员和总承包单位接收，总承包单位超过8小时不签收验货，我公司工程部主办人员有权安排卸车和保管，其发生的费用（包括装卸费、人员工资等）按双倍计算在总承包单位工程款中扣除。 九、材料供应商供应的材料应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色与甲方确认样板相同。全部材料应附有出厂合格证明,如我公司和总承包单位任何一方对材料配件有异议,应进行检验。检验合格,检验费用由相关方负责,检验不合格，有权拒收材料，所有费用由供货单位承担。该程序由工程部主办人员负责 十、在工程期间和保修期内，因总承包单位施工引起的任何质量问题均由总承包单位负责；因我公司使用不当引起的质量问题, 总承包单位负责维修并收取适当的维修费。 十一、 总承包单位如确需增加材料供应商范围，须提交书面报告并经我公司考察同意后方可采购。工程所需其他材料参照该制度执行。 第二章 工程合同、资料管理制度 一、合同的签订、审批： 1、合同起草：由工程部相关人员拟定合同样本，经工程部经理审核后，提交总经办审批。 2 、合同审批程序：工程部→副总经理→总经理→董事长。 3、合同签章留存：合同经双方（或三方）签字盖章后有效，原件留办公室存档，复印后分发总经办、财务部、工程部等相关部门。 二、合同资料的管理： 1、各项工程的图纸由资料员核对签收，然后发给各个施工单位、监理公司、工程部的相关人员（工程部主管、现场管理工程师、预算员），并作好签收记录。 2、各项工程的变更通知、联系单、工程签证、验收报告等，应按每个工程项目分类归档。 3、资料员把资料分类归档后，必须做出详细的档案目录，以备随时查阅。 4、所有资料及合同必须存放在文件柜里锁好，由资料员统一保管并做好保密工作，不能泄露给无关人员。 5、各项工程资料的外借及查阅，必须经工程部经理或总经理批准，借用人必须写出借条，并注明用途和归还日期，资料员要做好记录，在达到归还日期时要把借出的资料追回并详细核对无误后立即归档。 第三章 工程款项审批及支付管理制度 一、工程款审批支付程序：施工单位编制工程进度汇总表→监理公司审核→工程部复核并填制用款审批单→财务部复核→总经理审核→董事长审批 二、施工单位在每月申报工程进度款前，应编制各部分项工程累计完成形象进度汇总表，通知监理公司、工程部一起现场核实。（预算员采取随机抽项复核的办法进行核实。）在审核过程中，如发现施工单位有虚报现象，则要求施工单位逐项核实后，再通知监理公司与工程部共同核实。因施工单位虚报造成的进度款支付延误，由施工单位负责。我公司将依照有关规定追究相关单位或部门的责任。 三、施工单位根据三方核实的形象进度汇总表调整计算工程量，编制月度工程结算，按合同约定申报进度款，先由监理公司审核后，报工程部预算员审核。 四、工程部收到施工单位的《监理―→承包商：付款证书》后，针对所申报的已完工程形象进度及工程质量进行严格审查，达到付款要求的应及时由现场主管人员签字，预算员复核并报工程部经理签名确认。若形象进度不符或工程