某建设股份有限公司起重机械电梯安装质量体系程序文件.docVIP

目录 1文件控制程序 2记录控制程序 3合同控制程序 材料 18 5作业（工艺）控制程序 焊接控制程序 检验和试验控制程序 控制程序 控制程序 程序 11内部审核控制程序 62 12 管理评审控制程序 70 13人员培训、考核及管理控制程序 14 执行特种设备许可制度 81 内蒙古第二建设股份有限公司 起重机械、电梯安装质量体系 文件控制程序 NEJS-TSAW-QD-01-1/14-2013 第2版 1 目的 对与公司起重机械、电梯安装施工相关的文件进行控制，以确保文件的适宜性、充分性，保证公司各场所及时获得和使用有效版本文件。 2 适用范围 与公司起重机械、电梯安装施工相关文件的管理与控制。 3 职责 3.1技术质量部是本程序的主责部门，对《文件控制程序》的运行情况负责监督、检查。负责相关的行政文件和外来文件的控制管理，并负责本部门文件的编制；负责文件的归档。 3.2技术质量部负责编制《起重机械、电梯安装质量手册》，组织编制程序文件和相应公司管理制度，并负责手册、程序文件、管理制度的发放、保管、修订、更改审核、换版控制工作。 3.3各单位、部门负责编制与本单位相关的各类文件，并对使用的各类文件进行控制；施工生产单位负责本单位的体系文件的管理和控制。 4文件编制和审批 4.1技术质量部编制《起重机械、电梯安装质量手册》，报管理者代表审核，总经理批准后发布实施。技术质量部同时还组织各职能部室编制程序文件，各分管领导审核，管理者代表批准后发布实施。 4.2起重机械、电梯安装管理制度由总经理批准发布。 4.3施工组织设计、专项方案由项目部编制，技术质量部组织审核，总工程师批准； 4.4公司各职能部门根据具体工作需要编制作业指导书及管理办法、规程等，部门负责人审核，分管领导批准。 5 文件收发 公司各部门、各项目部设专人负责文件的收、发登记，分别填写《收文登记表》和《发文登记表》，文件发放时做到及时准确到位。 6文件借阅 借阅文件时填写《文件借阅登记表》，经文件管理部门负责人批准,借阅人签字后方可借阅。 7文件更改与换版 文件内容需更改时，由该文件原制定部门填写《文件更改通知单》，由文件原审批者审批后实施更改。 文件更改时，与该文件有关的其他文件的相关内容必须同时得到更改，以保证相关文件的有效性和文件的统一性。 文件的更改可采取划改、贴改、换页的形式，采取哪种方式视情况而定，文件大幅度更改或连续修改后，可进行换版。 文件换页或换版时，文件发放部门应发出公告，通告各文件所有单位原文件的作废时间及新文件的开始执行时间。 8文件作废与处置 文件换版时，原文件作废；被替代、作废、失效的文件，由发文部门报原审批人批准作废后，及时发出公告，说明原文件的作废情况，需作资料保留的文件，应加盖“作废保留”章。 属于合订本的汇编文件，文件持有人在作废文件处做“作废”标识。作废文件应目录清单中删除或作出标识。 9文件评审 当法律、法规、标准、规程、工作流程发生变化时，应对文件进行评审；体系文件在运行过程中或在内部审核和外审时发现不合格，须进行评审；每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。管理者代表组织《起重机械、电梯安装质量手册》评审、修订工作。 10文件归档及保管 项目文件在工程竣工后一个月内交档案室保存，公司文件、外来文件由技术质量部保存。 所有存入档案室的文件均按《技术管理制度》统一管理。 详见记录控制程序的10记录保管及期限章节。 11文件清单 技术质量部建立公司《技术质量部文件清单》，各单位负责制定本单位的《文件清单》。 12标准、规范购买 技术质量部负责起重机械、电梯标准、规范的搜集及更新和购买工作。购买前先开列需购买标准清单，由总工审批后购买。交档案室统一管理。 13相关文件 《记录控制程序》 《技术管理制度》 14相关记录 发文登记表 文件清单 文件借阅登记表 收文登记表 文件更改通知单 发文登记表 发文单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编号： 序号 发文号 文件编号 文件名称 接收单位 接受人签字 接收日期 回收日期 备注 收　文　登　记　表 收文单位： 　编号： 序号 文件编号 文件名称 数量 来文单位 收文日期 收文人签字 备 注