妇幼保健院药械购销管理暂行规定.docVIP

妇幼保健院药械购销管理暂行规定 药械购销是医院工作的重要环节，直接关系到医疗质量和经济效益。为了使药械购销工作更加规范化、科学化、制度化，杜绝药械购销之中不正之风，降低采购成本，减轻患者负担，特制定本规定： 一、药械采购计划制定 药械采购要依据《医院药械目录》和临床用药需求及库存情况拟定购进计划或合同书，由药品会计和药库保管员共同拟定，任何科室和个人不得擅自外购进药械。计划单或合同书应清楚注明药械的品名、规格、含量、等级、品牌（商品名）、产地、数量、价格等内容，每月上旬药库出一次计划，科室需要器械提前半个月书面通知药库，由药库统一计划，临床急需药械请示主管院长同意后可先行采购，事后补采购计划单。首次采购和新特药械购进，由药事委员会审批后方可采购。 二、药械采购计划和审批和定价 药械采购计划审批依据： 1、招标品种和非中标品种；2、首次采购和新特药品； 3、中高值消耗器械；4、贵重重要；5、低值消耗器械； 6、低值普通非中标品和中标药；7、品牌中成药。 分别审批：首次购进和新特药品（非中标新特药原则不审购）、中高值消耗器械、贵重中药由药品采购小组审查，首次购进和新特药是否按临床科室提出申购理由，医政科临床论证，药剂科审核，主管院长审查，药事委员会审批程序报批同意购进。如审批同意购进，由采购小组全体成员按定价原则与药商谈实价进购，规格、含量、品牌、数量。贵重中药、中高值小号器械由药品采购小组与同意定点发生业务关系企业集体洽谈进购实价，参加谈价成员应在计划单或合同签字，低值普通药品、低值消耗器械、品牌中成药由药剂科正、副主任审核签字，报主管院长审批，交中标企业或定点企业实施采购，计划单一式四份，分别由供货企业、药剂科、主管院长、院长各执一份。 首次采购的药品和新特药定价原则是：招标品种生物和化学制剂类：中标价在35元以上的进价下降20%，25元以上的下降15%，15元以上的下降10%，5元以上的下降5%，非中标品种在批发价基本上下降爱那个40%，消耗器械在批发价基础上下降50%—20%，单价以药品最小单位为准。下浮部分全部让利给患者，药品零售价按以上比率相应地下降。中标单价或批发单价和下降后实价应记录在计划单或合同书上，便于审批和监督检查。 三、药品采购渠道和入库 采购药械原则是：已中标品种必须在省医药采购服务平台中标单位网上购进，非中标品种备案采购，从医院定点的医药公司采购。 药械入库由保管员和质检员共同在场验收，每个品种必须认真对照发票或随货同行联检查供药单位、品名、品牌、规格、等级、含量、批准文号、有效期、生产厂家、外观、质量等项目，并及时登记签名，对不符合规定的，一律拒绝入库，且及时将计划量，短缺品种和药械质量情况反馈给科主任和主管院长。购进药械必须由药库保管员和质检员验收入库，任何科室和个人不得未经验收擅自投入临床使用。 四、药械请领和账目、统计报销 各科领用小类型医疗器械必须凭审批后的报损但那或申请表到药库领取（抱损单：由小型医疗器械使用科室按实际报损器械填报损单，凭报损实物到医务科审核，报主管院长审批。申请表：由小型医疗器械使用科室按实际情况需增加或更换填好所需器械的申请报表损，医务科审核，主管院长审批），领取时要求开一式四联的药领单（一联存领药部门，一联由药库凭此发药，一联交药品会计出帐，一联交财务科入帐），并著名器械名称、规格、单位、数量、金额。由科护士长或主任签字领取，健全领发复核手续。出库药品要坚持先进先发的原则发放，接近失效期的药品由药库提二个月以书面形式通知各科，付货后保管人员要根据合法凭证及时无误地在保管帐上进一步登记，并按结存数量，随时与药品核对，定期与会计明细帐上核对，保证帐物相符。药品会计负责登记药品材料细帐，每月根据结存数量表计算出当月实销数量及总金额，造表报财务科和药剂科主任。当接到上级关于药品调价通知单后，应按照规定时间调价，并及时分发药品调价通知单，作为减少或增加金额过帐的凭单。 五、购进药品付款 药品付款严格执行“三者”分离的规定，付款凭证由保管员填写入库单，药品会计核算，质检员和科主任或副主任审查，财务科长审核，主管院长审批。以上人员必须在凭证上签名，付款时间为中标品种三个月后付款，非中标品种待药用完后或六个月后付款。 六、药品说明 药品销售严格执行药品价格标准，药械按数量和金额管理。药房药品每季度盘点一次，药库每半年一次，要求做到帐物相符，如药品短少按购货价由责任人全额赔偿。严禁销售不合格药品，严禁药房统一处方和药品销售量，严禁药商进行临床促销活动，严禁医生、药剂人员和相关人员收取回扣、促销费、提成费、开单费。 七、特殊药品按照有关规定执行（麻醉、精神药品） 八、违规处理 科室未经报批私自购进药械，一律不予入库，处以当事人同货值的罚款。报批同意购进的药械未经药库保管员和质检员验收入库，