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MONNALISA 05/06秋冬系列 306-07秋冬服装总体设计 4销售策略分析 前言 为使有限的资本利润最大化并为公司今后的资金运作提供有效依据，实现成本有效控制，我们将对2006年公司的财务状况进行预算，并对今后四年的公司资本运作进行整体预测，为公司发展战略制定提供依据。 公司运营初期资本有限，规模较小。在经营初期，我们主要以上海地区为我们的主要市场，生产采取外包的形式，销售方式为直营。 Thank you ! 2005年11月 营销渠道及场所选择： 采用垂直营销系统 上海公主服饰有限公司 服装销售专柜 服装特许店（开业三年后） 消费者 场所选择： 1 商场专柜： 淮海路太平洋百货 南京路东方商厦 徐家汇太平洋百货 浦东新世纪商城（第二年） 2 特许店（第三年以后）： 无锡2家 杭州3家 南京3家 促销策略 ： 1 开学前一星期和六一节进行展销，特卖 活动； 2 赞助少儿节目，举办百科小问答比赛； 3 六一儿童节举办画展和少儿时装表演。 店面设置及橱窗展示： 以粉色和白色作为店面的主色调， 以便达到与品牌风格相吻合的感 觉；商品摆放区域以不同色系划 分；给顾客留有较大活动空间。 5财务预算 店铺选址 在对上海主要商业区进行考察之后，我们选择以上三大商场作为我们专柜的选址。 864000 120 70000 合计 264000 40 20000 徐家汇 太平洋百货 300000 40 25000 南京路 东方商厦 300000 40 25000 淮海路 太平洋百货 年租金 （元/年） 面积 （平方米） 租金 （元／月） 选址 销售预算 销售预算是整个预算的编制起点，其他预算的编制都是以销售预算作为基础的。 149.1 1.6 39 4 5 4 28 45 7.5 15 加权 单价 1300 80 260 80 100 80 100 150 150 300 平均 单价 100% 2% 15 % 5% 5% 5% 28 % 30 % 5% 5% 组成 比例 合 计 帽子 围巾 手套 羽 绒 服 背 心 裙 子 衬 衫 裤 子 上 衣 风 衣 大 衣 商品 类别 销售预算 28620 12 360 106 合计 8370 3 90 31 第四季度 8100 3 90 30 第三季度 6750 3 90 25 第二季度 5400 3 90 20 第一季度 总销量(件) 店数 天数 平均销量 （件/天/店） 季 度 4267242 1247967 1207710 1006425 805140 销售收入 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1 加权单价 28620 8370 8100 6750 5400 预计 销售量(件) 全年 四 三 二 一 季 度 季度总销量 季度总销售额 季度销售服装件数 预计现金收入 合计 四 三 二 一 季度 4267242 1489509 1167453 966168 644112 现金收入合计 1247967 1247967 　 　 　 第四季度（销货1247967） 1207710 241542 966168 　 　 第三季度（销货1207710） 1006425 　 201285 805140 　 第二季度（销货1006425） 805140 　 　 161028 644112 第一季度（销货805140） 现金收入可以分成两部分，即上季度应收款（部分销售收入）和本季度销售收入的一部份。假设每季度现金收入中，本季度收到现金80%，另外的20%现金要到下季度才能收到。 加工成本预算 生产预算是在销售预算的基础上编制的，由于公司生产采用外包，因此我们首先预算加工成本，加工成本也根据品类构成比例，采用加权法，计算加权加工成本。 成本预算 36.75 0.6 12 4 1.5 1.25 8