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双臣一城快运有限公司 增资扩股招股说明书 亚商企业咨询股份有限公司 . 投资银行总部制作 ASIA BUSINESS CONSULTING CO., LTD 二 零 零 二 年 一 月  重要提示 本招股说明书属于机密文件，版权归上海亚商拥有，其所涉及的内容和资料只限于已与上海亚商签署项目保密协议的特定投资者使用。 收件人对本招股说明书中的内容负有保密义务，在没有取得上海亚商的书面同意前，收件人不得将本招股说明书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；若收件人不希望涉足本招股说明书所述项目，请尽快将本招股说明书予以完整退回。 招股邀约发出日期：2002年1月8日 出资认股方式：邀约特定投资者投资入股 招股邀约发出人：双臣一城快运有限公司 招股邀约发出人保证邀约说明书的内容真实、准确、完整。欲投资双臣一城快运有限公司的投资者，在做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 上海亚商企业咨询股份有限公司作为双臣一城快运有限公司的财务顾问，具体负责处理本次招股事宜。有意向的投资者可以向上海亚商索取有关的详细资料，并欢迎垂询。 联系方法： 电 话：021 真：021联系人：毕庆宇 目 录 前言及释义…………………………………….………………………3一、摘要………………………………………………………………….4 二、公司概况…………………………………………………………….6 三、公司业务体系……………………………………………………….9 四、发展战略……………………………………………………………12 五、组织机构和人事计划……………………………………………….15 六、市场分析…………………………………………………………….18 七、竞争分析……………………………………………………………21 八、营销策略…………………………………………………………….28 九、财务计划…………………………………………………………….30 十、融资计划…………………………………………………………….32 十一、风险及对策………………………………………………………38 附录A……………………………………………………………………42 附录B…………………………………………………………………....43 附录C……………………………………………………………………44  前言及释义 本招股说明书是双臣一城快运有限公司邀请上海亚商企业咨询股份有限公司制作。作为增资扩股的招股文件，本招股说明书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司（公司）：双臣一城快运有限公司 宅急送：双臣一城快运有限公司的商号 战略投资者：本次增资扩股拟引进的战略投资者 元：人民币元  第一章．摘 要 此摘要章节只是将本招股说明书的重点部分加以概括，而并非把其中的每部分加以总结。因此，此章必须是和招股说明书的其他部分一起阅读，而不可作为整篇招股说明书的替代。 1.1．公司概况 双臣一城快运有限公司（商号“宅急送”，英文简写“ZJS”）是一家专业的快运物流公司，由北京双臣快运有限公司与日本一城运输株式会社于1995年10月合资组建。公司将电子商务运用于快运实业之中，改善物流配送成本高、速度慢、安全性差的现状，应用互联网技术搭建物流配送信息平台，为企业与企业、企业与个人之间建立起速度快、方式新、信息化程度高的物流纽带。 1.2．宅急送的服务项目 1.2.1全国门到门和门到港快运 1.2.2市内商务配送及小件速递 1.2.3仓储、包装、分拣服务 1.2.4航空、铁路货运代理及公路直运服务 1.2.5代办货物保险与包装服务 1.2.6异地调货、异地结算、签单电子返回服务 1.3．公司经营现状 公司目前在北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、西安等地分别设立了子公司，目前已经初步完成全国七大区域的物流中心布局。2000年度全公司业务收入为4055.87万元人民币，净利润为670万元。2001年业务收入达到6951万元，净利润为1290万元。公司目前的主要客户包括摩托罗拉、雀巢、诺基亚、柯达、西门子等著名跨国公司以及国内众多知名企业。 1.4．市场竞争优势 公司面临两大类竞争对手，一类是国际知名公司，如：联邦快递、UPS；一类是国内企业，如EMS、大通、中铁等。通过比较，公司具备以下竞争优势： 对国际知名大公司，宅急送具有中国本土的网络覆盖优势。 对国内企业，宅急送具有服务质量高、服务项目完善及价格适中的优势。 （三）不断创新和优质服务使宅急送在国内快运业中能够始终立于不败之地。 1. 5.