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体系培训 第 四章、?产品检验 4、紧急\例外放行 因生产急需，由生产部提出书面申请，填写《紧急（例外）放行申请单》，经质量控制部主管批准后，未经检验的产品可以流转使用，但质量控制部应负责监督承制车间对例外放行产品做好标识并对例外放行的产品追加检验，作好记录，发现不合格必须立即追回或更换。 第 四章、?产品检验 5、最终检验 5.1 最终检验是为了确认按控制计划和检验文件/程序规定的所有项目是否都有了满意的结果。 5.2 终检的范围 ·目测产品，确认所有规定的加工都已完成，产品装配完整无缺、正确； ·各部位安装尺寸正确、角度无误、标记正确，铭牌正确、外观无缺陷； ·评审外购零件、原材料进货入库单据、自制零部件入库单据均有授权检验人员签字通过； ·验证是否按规定作好各种试验工序及检验的标记； ·清洁度检验是否完成并合格。 5.3 最终检验和试验按批次进行，每批产品最终检验和试验后，由终检检验员开具《成品入库单》。 5.4 已由最终检验员开具《成品入库单》的产品由成品库办理入库手续。否则按《不合格品控制程序》处理。最终检验员必须经授权认可，并将授权情况传递给相关车间与成品库，以便于相互监控。 第 四章、?产品检验 6、最终检验 7.1 最终检验是为了确认按控制计划和检验文件/程序规定的所有项目是否都有了满意的结果。 7.2 终检的范围 ·目测产品，确认所有规定的加工都已完成，产品装配完整无缺、正确； ·各部位安装尺寸正确、角度无误、标记正确，铭牌正确、外观无缺陷； ·评审外购零件、原材料进货入库单据、自制零部件入库单据均有授权检验人员签字通过； ·验证是否按规定作好各种试验工序及检验的标记； ·清洁度检验是否完成并合格。 7.3 最终检验和试验按批次进行，每批产品最终检验和试验后，由终检检验员开具《成品入库单》。 7.4 已由最终检验员开具《成品入库单》的产品由成品库办理入库手续。否则按《不合格品控制程序》处理。最终检验员必须经授权认可，并将授权情况传递给相关车间与成品库，以便于相互监控。 第五章、?不合格品控制 1、概念 1.1 不合格（不符合）：未满足要求。 1.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 注：返工包括对不合格产品按规定要求进行的分选活动。 1.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 注1：返修包括对以前是合格的产品，因产品更改等原因需要重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 注2：返修与返工不同，返修可影响或改变产品的某些部分。 1.4 报废：对无法修复或在经济上不值得修复的不合格品予以废弃的处置。 示例：拒收（要求退回）、就地销毁（就地破坏性处理）。 1.5 让步接收（让步/特采）：对不合格产品进行评审后，不会对其规定要求造成影响时的特别采用。 注1：偏离许可（让步接收）通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。 注2：让步接收包括对不合格产品按让步极限要求进行的分选活动。 1.6 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 1.7不合格品通知单：当产品不合格时，用来描述不合格现象/原因，并通知责任者的单据，包括：《报废通知单》、《三包零件报废单》、《返工（返修）通知单》、《不合格品评审单》、《进货产品报检单》 1.8降级： 为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。 1.9 改制：因产品不合格，为降低浪费将其加工成符合其他产品要求的一种措施。 第五章、?不合格品控制 2、不合格品管理流程图 第五章、?不合格品控制 3、不合格品评审流程图 第六章、?优先减少计划 1、职责 1.1 质量控制部负责产品质量与技术方面的优先减少计划的组织（计划的制订、实施、验证）和归口管理；内控部负责对除产品质量与技术外的其它管理方面的优先减少计划的组织（计划的制订、实施、验证）和归口管理。 1.2 其他部门与车间负责优先减少计划的实施。 1.3 内控部/质量控制部根据统计分析后，组织制订公司级年度或不定期的优先减少计划经相关部门评审后，由内控部部长/质量控制部部长审核，公司主管内控\质量领导批准（必要时，如资源等问题，需经总经理批准）。 1.4 各部门与车间根据本部门与车间过程与活动运行、产品质量情况等制订部门与车间优先减少计划，由部门/车间审核、经公司主管领导批准后报内控部/质量控制部备案。 第六章、?优先减少计划 2、来源 2.1 各过程测量及运行绩效数据 2.2 风险分析工具的应用，如各种内部与外部的故障模式和影响分析 2.3 市场分析、顾客需求和期望的评审 2.4 管理评审的输出 2.5 满意程度的测量结果 2.6 相关方信息来源的汇总系统 2.7 各种运行的记录 2.8 从以往经验获得的教训 2.9 各种评价结