内部质量审核检查表(2010.3).docVIP

内部质量体系审核检查表 编号：01 受审核部门：公司领导 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 4．1 总要求 询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的？识别了哪些过程并在公司中进行应用？ 5管理职责 5．1 管理承诺 询问总经理： 如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的？ 如何组织主持管理评审？ 5．2 以顾客为关注焦点 询问总经理，顾客的要求是如何得到确定和满足的？ 5．3 质量方针 询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么？其是否现行有效？ 内部质量体系审核检查表 编号：02 受审核部门：公司领导 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 5．4．1 质量目标 公司质量目标是否分解到各个相关部门？ 质量目标与质量方针是否相一致？ 质量目标是否可测量？测量方法是否明确？ 5．4．2 质量管理体系策划 询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更？变更是否保持其完整有效？ 5．5．1 职责和权限 询问总经理，组织各部门的职责和权限是否得到规定？ 5．5．2 管理者代表 询问管理者代表的职责和权限？ 管理者代表是否向最高管理者报高工作，报告内容包括质量管理体系业绩及改进需求？ 管理者代表在提高“满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作？ 内部质量体系审核检查表 编号：03 受审核部门：公司领导 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 5．5．3 内部沟通 询问总经理公司建立了哪些内部沟通渠道？ 5．6 管理评审 询问总经理是否组织并主持了管理评审工作？ 5．6．2 评审输出 查管理评审形成了哪些决定和措施？ 这些决策和措施的实施是否有效？有无跟踪验证记录？ 6．1 资源提供 询问总经理这一年中，公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施，以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要？ 内部质量体系审核检查表 编号：04 受审核部门：公司领导 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 8．测量、分析和改进 8．5．1 总则 询问总经理如何保证实现持续改进？ 组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等日常工作实施持续改进？ 内部质量体系审核检查表 编号：05 受审核部门：财务部 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 5．4．1 质量目标 财务部质量目标？ 5．5．1 职责、权限 询问财务主管职责是什么？ 8．4 数据分析 是否对质量成本进行统计分析？ 有无质量成本分析报告？ 内部质量体系审核检查表 编号：06 受审核部门：生产部 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 5．5．1 职责和权限 询问生产部部长本部门职责是什么？ 5．4．1 质量目标 本部门的质量目标是什么？ 针对这些质量目标查相关的统计材料。 6．2．2 能力、意识和培训 本部门人员是否进行过培训？ 特殊岗位人员是否具备相应资质？ 7．5．1 生产和服务提供的控制 如何对“生产和服务提供”进行策划的？并提供证实材料。 生产过程是否按照工艺要求进行？ 设备配备、能力及维护保养是否适宜？ 抽查生产记录，检查其填写情况与文件要求的相符性。 生产现场使用的测量、监视装置是否通过效验并在有效期内？ 有无关键过程？是否实施重点监控？ 综合评价过程是否在受控下进行？ 内部质量体系审核检查表 编号：07 受审核部门：生产部 日期： 要素 检查内容和方法 检查结果 7．5．2 特殊过程确认 公司有无特殊过程？ 是否进行确认？什么方式确认的？ 7．5．3 标识和可追溯性 组织是如何规定识别产品的方法？现场是否按规定实施？ 在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性？ 抽查几份记录，看是否具有可追溯性？ 7．5．5 产品防护 是否规定了产品防护的措施，包括标识、搬运、包装、储存和保护方法？ 检查现场产品的包装是否满足文件中规定的要求？ 8．2．3 过程的监视和测量 生产部有哪些过程进行了监视和测量？是否能够满足预期的控制要求？ 对发现的问题是否采取纠正和预防措施并验证其有效性