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376 中国高科出管理的补充规定
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关闭窗口 出差管理规定 ■发布时间:2003-04-24 出差管理规定
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为加强集团出差费用的管理,遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。
一、出差审批办法
1.除董事长、总裁外,集团公司所有员工出差按逐级审批原则,经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”(见附件)一式三联,核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”(见附件)之后,报销时供财会人员核对,第二联送人力资源部存查,第三联做为预借差旅费依据(无须预借差旅费者可免填此联),财务部按“借款制度”办理借款,遇领导外出时由其职务代理人核准,否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续,事后应及时补办。
2.出差审批权限:部门副总经理(含副总经理)以下人员3天以内(含3天)出差,由部门总经理批准,3天以上出差,由部门总经理审核后,报主管副总裁批准;总经理3天以内出差,由主管副总裁批准,3天以上出差,报总裁批准;副总裁出差须总裁批准;部门总经理以下人员国外出差,由总裁批准;部门总经理(含总经理)以上人员国外出差,由董事长批准。
3.出差人员出差期限经批准后,不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期,应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导,经同意后方可延期,否则除不予报销差旅费外,延期时段作旷工处理。
二、出差标准及费用核定
1.员工出差交通工具乘坐标准核定如下:
职 级
飞机
火车
轮船
董事长、总裁
不限
常务副总裁、副总裁、总监、董秘
经济舱
软卧
一等舱
顾问、监事长、副监事长
经济舱
软卧
二等舱
总经理、副总经理、总经理助理
经济舱
硬卧
三等舱
主管、员工
—
硬卧
三等舱
2.出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下:
职 级
住宿费
伙食费
出差地
市内交通费
董事长、总裁
实报实销
实报实销
实报实销
常务副总裁、副总裁、总监、董秘
600元/天
实报实销
实报实销
顾问、监事长、副监事长、
500元/天
60元/天
60元/天
总经理、副总经理、总经理助理
400元/天
50元/天
50元/天
主管、员工
300元/天
40元/天
30元/天
(注:其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地
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