采购管制程序(WH-QP-009).docVIP

文件修訂履歷 NO. 制/修訂日期 修訂內容摘要 版本/次 總頁數 1 02.02.20 制訂 A/0 8 2 07.01.20 部分修訂 A/1 6 3 07.10.30 全面修訂 A/2 8 生效日期 核 准 審 核 制/修訂 制定部門 2007.11.01 資材部 1.0目的： 規範採購作業，確保適時、適量、適價、適質地提供生產所需之物資。 2.0範圍： 適用于生產所需之原、輔材料及儀器設備之採購。 3.0定義： 無 4.0權責： 4.1物料需用部門負責相關採購申請的提出。 4.2採購人員負責供應商之尋找,資格初審及聯絡，《訂購單》的發出,交貨的跟催以及供應商供貨交期之定期評核。 4.3品管負責供應商提供原料和工序委外樣品之承認. 4.4工程負責供應商提供成品委外樣品之承認. 4.5品管負責採購物品之驗證及對供應商供貨品質之定期評核。 4.6部門經理負責採購申請和採購作業的審批及合格供應商資格之審批。 5.0作業內容： 5.1供應商之開發： 5.1.1供應商調查： 5.1.1.1根據生產所需採購需開發新供應商時,應初步查驗供應商的三證，即營業證照、稅務登記和生產許可證(必要時),以上證件影本交由採購建檔保存並發出《供應商評鑒基本資料表》瞭解以下內容: 5.1.1.1.1供應商的註冊地址及郵編、營業位址及郵編、電話、傳真、網址、E-mail等聯絡方式、有關負責人的聯繫電話。 5.1.1.1.2若為製造商時,應瞭解其生產裝備/設備工藝水準、品質控制水準、生產規模、市場佔有率和其典型用戶等資訊。 5.1.1.1.3必要時應收集供應商的品質資訊，即由國家級檢測機構出具的產品檢測報告影本、品質體系認證證書影本。 5.1.1.1.4針對ROHS供應商，應調查供應商ROHS認證情況,若有則要求提供環保體系認證證書影本。 5.1.2供應商評估: 初步調查達到要求後,可依據其供應產品對最終產品的影響程度之不同選擇以下任意一種或幾種評鑒方式進行供應商評鑒： 5.1.2.1樣品評核： 5.1.2.1.1由採購寄發相關資料給經初步認可之廠商, 請其準備樣品或進行小批量進貨試用,由品管進行樣品檢驗及測試,記錄於進料檢驗報告,須樣品檢驗及測試合格後方可。 5.1.2.1.2針對ROHS物料,需提供外部權威機構的環境物質監測報告,材質證明書,其他測試報告。 5.1.2.2現場評核：由採購組織品管、工程等相關責任部門對供應商進行實地評估,當符合以下情況時可豁免: 5.1.2.2.1供應商在省外或國外時; 5.1.2.2.2公司高層認為不必要時; 5.1.2.3採購將品管、工程等相關部門的綜合評估結果記錄在《供應商實地評鑒表》中. 5.1.2.4對於市購品經部門經理批准後可由採購人員直接在市場上採用比價方式選擇供應商.不進行評估管理. 5.1.2.5針對ROHS物料供應商,須進行《ROHS系統評估表》,若評估不合格不能登錄為合格供應商. 5.2合格供應商登錄管理 : 5.2.1經供應商評鑒合格之供應商, 由採購呈部門經理核准後, 登錄於《合格供應商一覽表》內。 5.2.2當符合以下條件時,可直接登錄於《合格供應商一覽表》內不需評估: 5.2.2.1客戶指定之供應商; 5.2.2.2總經理指定之供應商; 5.2.2.3 單一來源之物料. 5.2.3針對ROHS供應商須建立《環保供應商一覽表》,登錄為合格供應商且有交易的須與供應商簽訂『供應商環境協定』並附上本公司的『ROHS標準』. 5.3供應商定期管理 : 5.3.1已經登錄之合格供應商, 採購應視實際問題需要（如因材料缺失導致成品品質變異）, 得選擇適當時間由採購再次進行評鑒, 除了復核前次評鑒缺點之改善情形外, 並須針對重要之問題與廠商主要權責人員協調, 建議改善方法 ,如因品質或交期不能達到我司要求之供應商,第一次聯絡供應商改善,仍未改善,發出糾正預防措施報告,並要求供應商分析原因,並書面回復,若發現有重大而無法改善或屢次建議仍未經改善者, 得由採購報請部門經理核准後取消其資格。 5.3.2每月由採購組織採購、品管依《供應商評核成績表》的要求進行定期評估. 5.3.2.1評核專案為品質、交期、配合度、異常回復、ROHS五項，評分方式如下： 5.3.2.1.1品質(40分) 品質得分＝（1－不合格批數／實際交貨批數）×40分 5.3.2.1.2交期(30分) 交期得分＝（1－過期批數／實際交貨批數）×30分 5.3.2.1.3異常處理（20分） 出現未及時回復一次扣2分,未回復一次扣4分,問題點重複