新专用设设施和新工装控制程序.doc

新专用设备/设施和新工装控制程序 程序流程 1新专用设备要求清单 2新工装(模具)要求清单 3新产品图纸 4技术改造工作计划 5新工装(模具)时间进度计划 6批准 7批准 no no 9自行设计 yes yes 8外委 10专用设备/工装(模具)设计 11审批 no yes A1 A2 A2 A1 12外制 13自制 14供方开发 15收集供方信息 16建立供方信息库 17制订选择和评价供方的准则 18评价 B2 B1 yes no B1 B2 19列入《合格供方名录》 20在合格供方名录中选择三家 21技术沟通 22分别询价 23比价 24商务谈判 25确定供方 C2 C1 C1 C2 26与供方签订合同 27建立合同台帐 28预付款 29专用设备/工装(模具)图纸确认 30制造期间 现场验证 31交期跟催 32出货验证 D2 D3 D1 D1 D3 D2 33合同执行情况跟踪 34专用设备/工装(模具)进厂接收 35开箱检查 36加工和制造 37检验 yes no 38专用设备安装 39工装(模具)组装 40调试 41调试 E1 E3 E2 E1 E3 E2 42试运行 43工装(模具)验证 44设备 验收 a a b b yes no no yes 45是否外委或外制 46按合同规定付款 47合同核销 48合同归档 49资料归档 50统一编号 F1 F2 yes F1 F2 51建立专用设备 /工装(模具)档案 52建立专用设备 /工装(模具)台帐 53编制《设备操作规程》、 《设备使用维护要求》 54批准 55发布 G G 56交付使用单位或入库 57寿命周期管理 部门/接口 文件/记录 多方论证小组 多方论证小组 产品开发部 《新专用设备要求清单》 《新工装(模具)要求清单》 新产品图纸 技术管理部 技术管理部 《技术改造工作计划》 《新工装(模具)时间进度计划》 副厂长 副厂长 技术管理部 技术管理部 技术管理部 专用设备/工装(模具)图纸 副厂长 文件/记录 部门/接口 技术管理部 机械动力厂 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 《供方的选择和评价准则》 文件/记录 部门/接口 技术管理部 《合格供方名录》 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 《询价单》 文件/记录 部门/接口 文件/记录 部门/接口 技术管理部 《合同》 技术管理部 财务部 《合同台帐》 《清款单》 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 文件/记录 部门/接口 文件/记录 部门/接口 财务部 生产部 《专用设备/工装(模具)到货接收记录》 生产部 《开箱检查记录》 机械动力厂 质量部 《检验记录》 使用部门 使用部门 使用部门 使用部门 使用部门 多方论证小组 文件/记录 部门/接口 《工装(模具)验证记录》 多方论证小组 多方论证小组 《专用设备验收记录》 财务部 财务部 《清款单》 财务部 使用部门 使用部门 文件/记录 部门/接口 使用部门 使用部门 《专用设备/工装(模具)档案》 《专用设备/工装(模具)台帐》 技术管理部 《设备操作规程》 《设备使用维护要求》 副厂长 技术管理部 文件/记录 部门/接口 使用部门 使用部门 yes no