ISO9001审核技巧[讲义].pptVIP

;企业管理六大要素;审 核 Audit 有系统的且独立的及有纪录的过程获得证据及客观的评核以确定其内容符合审核标准 Systematic, independent and documented process for obtaining evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. ISO 9000:2000;审 核 目 的:;审 核 目 的—检视存在性;审核目的—检视运行性;ISO 9001 所规定涵盖政策、运行实施、程序或需求，审核采用并将取得的企业质量管理系统审核证据，用以做比对。;关于事实可验证的信息、记录或陈述;审 核 原 则:;ISO 9001质量管理體系－要求;ISO 9001:2000精神：两句话讲(1.1)1 范围 / 1.1 总则;ISO 9001:2000新版标准;2.引用标准;ISO 9001质量管理體系流程模式; 审核流程;审核前准备;审核前准备文件;内部审核查检表;审核活动;审核方式;路径审核;审核思路;稽 核 方 向:;审核方法;询问方法;抽样审核; 审核结果;不符合判定; 不符合报告; 不符合性质判定;在车间发现少数记录质量记录有乱写乱画现象 在工作长工作台上有一份识别不清的操作规范;查阅一车间三工段早班9月第一周操作记录，约20％的记录有涂改，而且90％以上的记录上写有无关的内容。 在装配工段长工作台上见到一份试水压的操作规范（WI－07－011），无修订状态的标识。 合同8H－530要求已认定的焊接规范的任何变更都必须先经用户批准，在技术科抽查焊接规范0P94－C、WP179－E都在合同8H－530认定附表内，且都已更改，但未见用户批准的证明。 在2508客房中，保险箱（编号：S－108）设定密码后，再输入密码不能打开。客房部经理说5天前已发现不正常，时好时坏，因维修人员没有空，尚未修好。 ;不合格实施描述 成品库三号货架上放置一批（40根）30、35 号钢棒无任何标识。 纠正措施 标识已补，并按公司规定扣罚责任者奖金。 跟踪验证 纠正措施有效;不合格事实描述 印刷车间10月出版物差错率明显增加，由原来 2.5%增至5% 原因及纠正措施 通过对差错发生时间作排列图分析，差错多发生 在下午4:30至5:30之间，主要是季节变化，厂房 光线不足，操作者排印错误所致。拟在每台排印 机上增加一台照明灯，要求11月4日完成。 跟踪验证 11月4日车间已在每台排印机上增加一台照明灯， 经11月5日－15日对差错率抽查，差错率已降低到2.5%;总结报告;管理评审;谢谢!! 敬请指教