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MFG/PRO采購新增作業程序書 核 准 審 查 起 案 分發編號 保管單位 文件別 發行日期 總 頁 數 12 章節 修 訂 內 容 修訂日期 備 註 頁次 修訂次數 一.目的： 使采購作業完善,標準化,使產線生產產品能適時、適質、適量生產. 二.适用范围: 生產原物料、非生產性物料及客戶委托采購(原、物料)采購單修改均適用之. 三.定义: 3.1參考:采購單維護(5.7)附圖一 欄位說明表: 欄位名稱 欄位說明 資料提供單位 備註 采購單 自行Key in采購單號碼 采購員 供應商 輸入供應商代碼 采購員 出貨至 自動帶出 訂單日期 依訂單計劃表輸入當日日期 采購員 到期日期 依訂單計劃表輸入到期日期 采購員 采購員 采購員自行輸入自已的編號 采購員 付款地址 自動帶出 接上頁 銷售/工作 尚未使用 無 備 註 合約號碼 尚未使用 無 聯絡人 自動帶出 采購員 備註 尚未使用 無 價格表 產品價格 無 折扣表 尚未使用 無 項次折扣 尚未使用 無 廠別 依使用廠別自行輸入 采購員 專案 尚未使用 無 确認 輸入Y 無 轉入/輸出 自動帶出,預設值為N 無 幣別 自動帶出 采購員 語言 尚未使用 無 固定價格 輸入Y 無 付款條件 選擇付款條件 采購員 登錄者 自動帶出 采購員 請購人 自動帶出 無 3.2參考:采購單維護交易註解作業(5.7)附圖二 3.3參考:采購單維護(5.7)附圖三 3.4.采購單列印(5.10)附圖四 欄位名稱 欄位說明 資料提供單位 備註 采購單號 采購單編號 采購 下采購單時系統自行帶出 供應商 供應商代碼 采購 采購員 采購員代碼 采購 訂購日期 下采購單日期 采購 3.5.按采購單號排序的采購單報表(5.9.1)附圖五 欄位說明表: 欄位名稱 欄位說明 資料提供單位 備註 供應商 供應商代碼 采購 采購單 采購單號碼 采購 到期日期 到期的訂單料品日期 采購 執行日期 供應商同意交貨日期 供應商或采購 訂單日期 訂單輸入系統日期 采購 結束日期 系統日期(采購不用) 無 采購員 采購員代碼 采購 料# 物料編號 采購 3.6.按供應商排序的采購單報報表(5.9.2)附圖六 3.7.按料品排序的采購單報報表(5.9.3)附圖七 四.職責: 4.1生管部:依據客戶訂單需求,開立請購單. 4.2采購部:各采購承辦員,接到生管已核準的請購單做有采購作業. 4.3資材部:廠商送貨,由資材倉儲簽收. 五.作業流程: 5.1生產性原物料之采購: 5.1.1采購部至系統畫面(采購單維護5.7)中,依業務生管部已核準的請購單,由電腦系統上Key入廠商、料號、單價、預估交貨日期…,進行系統采購作業. 5.1.2.系統采購作業完成列印出采購單,或至畫面(采購單列印5.10),將此份采購單打印出來,給相關人員簽核. 5.1.3.采購單若被退回,采購需返回5.1.1重新作業. 5.1.4采購單核準OK後,采購承辦人將此采購單傳真或E-mail…給廠商,并用電話與廠商确認訂購的品名、規格、數量、交期…,請廠商在采購單上註明交期簽名并傳回. 5.1.5采購收到廠商的采購單回傳後,若交期有异,采購需和生管部協調處理. 5.1.6.采購在采購單發出後,需要及時做跟催,至系統畫面按采購單號排序的采購報表(5.9.1),或畫面按供應商排序的采購單報表(5.9.2),或畫面按料品排序的采購單報表(5.9.3),可根據此三種報表做物料跟催. 5.1.7供應商需按照我司的交貨要求進行交貨. 5.1.8.廠商送貨資材倉儲簽收(參照倉儲收貨流程). 5.1.9.生產性原物料之采購流程圖(見附件JTDIS-4005-1). 5.2非生產性物料之采購 5.2.1采購承辦人員接到相關請購部門已核準的請購單,速尋找供應商,需要樣品承認的,請廠商做樣送我司承認,承認OK後,請廠商報價,采購要比價,議價. 5.2.2.價格表核準.價格表若被退回,采購需返回5.2