医舟批发版购进验收入库操作说明.docxVIP

医舟批发新版采购入库操作说明 采购订单 制定采购订单方法如下： 方法1：手工录入订单 进入菜单：【进货管理】→【采购订单】→输入供货单位→在商品编码处输入采购品种信息→点击“提交审批”，完成逐级审批并点击“审核上账”后订单成立。 方法2：快捷生成订单 进入菜单：【进货管理】→【采购订单】→依次点击“编辑”→“快捷生成”→选定订单生成条件（如，参考销售时间段、供货天数）→点击“检索数据”→勾选采购品种→点击“生成订单”→完成逐级审批并“审核上账”后订单成立。 采购收货单 操作步骤如下： 进入菜单：【进货管理】→【采购收货单】→系统自动弹出【采购记录】界面（或是点击编辑 →调用订单进入【采购记录】界面）→选定时段点击检索数据调出订单记录→选择供方检索/采购订单→勾选品种→点击确认返回 选取采购记录后系统返回至【采购收货单】界面→录入收货单相关内容（[批号]/[有效期至]非必填项）→核对无误点击审核上账后药品入待验区→点击生成送验后通知质量验收人员验收。 3、如果采购订单与来货不符时，点击编辑→拒收通知→选定拒收品种→点击“拒收通知”生成【拒收通知单】 填写【拒收通知单】相关信息后点击“审核确认”即可。 购进验收登记 操作步骤如下： 1、进入菜单【进货管理】→【购进验收登记】，依次登记验收相关信息 2、如检查出不合格品，则在“实收数量”一栏登记合格数量并在弹出提示窗口中选择“否”，验收结论选定为不合格；若品种不符则开具拒收通知单。 3、验收完成，点击“返验收单” 购进验收单 调用购进验收单方法有两种： 在【购进验收登记】中点击“返验收单”可直接调用购进验收单 或者进入菜单：【进货管理】→【购进验收单】→点击“未审单据”也可调用相应的购进验收单。 调用【购进验收单】确认验收无误后，点击“审核上账”，验收完成。 商品转仓单 操作步骤如下： 进入菜单：【库存管理】→【商品转仓单】→点击“批量开票” 选定“进货待验区/供货单位”→点击“检索库存”→选取品种→点击“确认返回” 核对转???单转入数量→选择转入仓库→核对无误后点击“审核上账”。