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进货管理制度 目的： 规范公司品种购进过程，同时对购进过程中的文件资料、单据进行归档，以确保公司日常购进能顺畅进行 适用范围： 本制度适用于公司品种购进的整个过程 三、定义 首营企业定义：采购药品与本企业首次发生供需关系的药品生产或者经营企业。 首营品种定义：首次购进的药品 四．作业流程说明： 1 首营品种/首营企业审批、建档 1.1 根据销售客户需求或上游客户反馈，销售部门提出需求，由采购员向上游客户索取新品种及供应商首营资料（根据GSP规范要求），资料备齐后由采购员在系统中填写首营企业审批表、首营品种审批表、供应商业务员信息；如涉及在营品种/供应商资料变更，则由采购员备齐相关变更资料，由质管员更改基础数据库。 1.2.1.业务部经理审批未通过，将首营审批表打回给相关采购员，采购员再次核实相关品种、供应商信息 1.2.2业务部经理审核，质管部审批审批通过后，将首营审批表交质量管理部保管资料 1.2.3、工作流程 2 采购合同签订 2.1 首营品种/首营企业资质审核完毕后，采购员与上游客户协商议定购进数量、购进单价、品种效期，签订品种采购合同（采购合同应明确到货期限、付款期限及品种滞销、破损处理责任等）； 2.2采购员将采购合同上交采购部经理、分管副总审核，总经理审批相关数量、毛利、到货期、付款期及其它合同条款。 2.2.1审批未通过，退回采购合同给相关采购员，采购员再