食品生产企业自查表2017年.doc

食品生产企业自查表( 年 月 日) 企业名称：　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　　　　 生产地址：　　　　　　　　　　　　　　　许可证编号： 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果 监管部门 核查结果 企业资质 情况 1 营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载明内容一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 2 在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 3 不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 生产环境 条件 4 厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 5 原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 6 卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 7 有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 8 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 9 车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 10 定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 进货查验 11 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 12 采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 13 对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 14 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 15 使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 16 进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 生产过程 控制 17 生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 18 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 19 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 20 未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 21 未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 22 生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 23 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 24 生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 25 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 26 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 27 有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 28 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检验落实 情况 29 企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 30 委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符