UCA00100采购控制程序B5.docVIP

三和盛科技电子厂 程 序 文 件 采 购 控 制 程 序 文 件 号 码 ：UCA00100 初版生效日期：2001年05月20日 本版生效日期：2006年 8月17日 发 行 部 门 ：购买系 修订履历 版本 变更日期 变更页码 变 更 内 容 B3 2004-5-10 全页 全页格式变更; 部分内容修改. B4 2004-9-15 全页 修改6.1采购依据; 取消《订购单发行登记薄》，使用《采购课PO确认表》. B5 2006-8-17 全页 流程图名称变更; 发行部门名称变更; 6.1.4更改对申请设备工具审核方式; 采购申请单增加备注; 全页采购系变更成购买系. 制 定 审核 批准 三和盛科技电子厂程序文件 文件名称：采购控制程序 页 码：1/4 1.目的 为采购过程提供准则,保证所采购的物料符合规定的采购要求。 2.适用范围 适用于UMC购买系所购买的所有物料。 3.定 义 3.1 合格供方清单 Approved Vendor List 合格供方清单; 简称为 AVL。 4.职 责 4.1 购买系负责发行订购单给供方。 4.2 购买系部门经理以上负责人员批准2000元以下的订购单。 4.3 购买系课长以上负责加批2000元以上的订购单。 4.4 资材系负责所采购的物料之入库清点,保存与发放。 4.5 IQC系负责生产主料及辅助材料之品质验收。 4.6 生产工程课负责生产用治工具及仪器、设备之品质验收。 5. 业务程序（见下页） 6.业务内容 6.1采购依据 6.1.1购买系根据业务管理课提供的OF情报及PMC提供的《MIO》UMA00121、技术课的BOM、ECO制定《物料状况表》UCA00407。 6.1.2非生产性物料的采购,申请金额2000元以下,需部门责任者批准可生效,超过2000元以上,则需董事长批准方可生效,并在《采购申请单》UCA00101中注明禀议书的号码。 6.1.3新产品的单价及系统里的单价有效期失效后,制成《单价承认书》UCA00108-1由购买系经理及以上人员确认,由购买系输入ERP系统，再给财务课确认。 6.1.4生产用工具及设备由生产工程课负责统计需求后,制成《采购申请单》UCA00101-2，《采购申请单》UCA00101-2须注明所申请的治具、工具和设备仪器用于哪个机型,是由客户支付费用,还是由本厂支付费用,所有此类申请必须经业务管理课及生产工程课确认后,提交购买系下订购单。 6.1.5办公用品等则由总务系每月统筹各部门需求状况后,制成《采购申请单》UCA00101-2,提交购买系下订购单。 6.1.6维修用工具、材料等由设备课每月统计需求，制成《采购申请单》UCA00101-2，提交购买系下订购单。 6.1.7印刷品（表格）及印章由各部门根据需求，制成《采购申请单》UCA00101-2由体系系确认后，提交购买系下订购单。 6.1.8电脑、打印机、手机及其耗材由各部门根据实际需求，制成《采购申请单》UCA00101-2由情报系确认后，提交购买系下订购单。 6.2采购方法 6.2.1购买系提供图纸给供方，为保证利用的图纸为有效版本，若有图纸变更，采购系负责将更新版本的图纸及时传给供方，同时附所传文件清单给供方，并要求供方回签以确认收到文件清单所列新版文件。 6.2.2 当ECO变更涉及到技术变更时,购买系将ECO及时发行给供方,并要求供方即刻回签,同时要求实施时间和实施完成期限,并在供方实施完成后进行确认。 三和盛科技电子厂程序文件 文件名称：采购控制程序 页 码：2/4 流程 责任部门 相关质量记录 MIO 购买系 UYA00102 采购申请单 UCA00101 购买系 物料状况表 UMA00134 购买系 合格供方清单