-物资管理工作程序 应重新修改,内容不符.doc

1.目的 对外部进入（外部购进的、业主提供的或分包商自带的）产品 （也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业安全健康方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 2.范围 本程序适用于装饰装修工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、施工设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。 本程序适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 3.职责 3.1公司分管领导负责物资工作年度计划和《物资采购合格供方名册》的审批。 3.2公司物资设备部 3.2.1贯彻国家有关政策和规章制度，结合公司实际情况，制定公司物资管理制度，并监督公司所属突物资管理单位的执行。 3.2.2负责公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系中物资管理工作程序的制定、监督、检查、落实。 3.2.3根据公司的发展战略、业务发展规划，在公司直接领导和上级业务部门的指导下，组织制定公司物资工作计划，并报分管领导审批后执行。 3.2.4负责供应市场调查工作，分析、预测市场价格、供求走势，制定公司《主要物资价格表》，并对物资采购价格进行监管。 3.2.5收集整理供应商信息，对供应商进行综合评估，建立供应商档案，编制《物资采购合格供方名册》，提高采购效率。整合供应渠道，建立并维护与重要供应商的战略合作伙伴关系。 3.2.6协助公司投标部门进行市场询价、商务谈判、推荐供应商工作。 3.2.7对重要及通用物资实行集中招标采购，加强集约化管理，关注规模采购对成本控制的作用，监督集中招标采购制度的执行。 3.2.8负责会同审核工程项目施工组织方案，审批项目部的物资（总）计划及物资（月补充）计划。 3.2.9负责公司范围内各单位的物资合同的审批、存档，监督并协调合同的履行。 3.2.10对外部进入产品的采购、验收、标识、保管、使用情况进行监督、检查，及时发现问题，并作出整改建议。联合公司其他监管部门对公司直属项目部进行过程绩效考核工作。 3.2.11按照公司业务设置和发展规划，对内部资源进行有计划的平衡与分配管理。审批周转材料购置、报废计划并监督实施。 3.2.12负责公司的剩余物资作价、调拨及废旧物资处理。 3.2.13负责公司物资业务数据统计工作，定期统计物资消耗水平数据，编制、上报有关统计报表。 3.2.14建立应急供应渠道，在紧急情况下，使用特殊手段保障物资的供应，及时解决供需矛盾。 3.2.15负责推广应用物资管理信息系统，逐步实现物流管理信息化。 3.2.16负责部门内部各项指标体系的建立。 3.3公司下属单位的物资管理部门 3.3.1负责本单位物资（总）计划及物资（月补充）计划的汇总、留档，物资（总）计划及物资（月补充）上报物资设备部审批，严格按公司程序文件要求和《物资管理办法》规定执行采购。 3.3.2负责组织工程所需物资的采购供应工作，对具备招标条件的物资进行招标采购。 3.3.3负责对拟合作的供应商进行调查评估、资格申报及事后评价，及时向公司物资设备部传递供应商最新信息。 3.3.4负责物资合同的签订、评审及履行，由公司物资设备部对下属项目经理部的物资合同进行评审。 3.3.5负责对外部进入产品的验收、标识、搬运、保管、现场使用工作并做好相关记录，接受上级单位的监督、检查。 3.3.6负责对外部进入产品中出现不合格物资的检查、监督、控制，填写不合格物资记录及报告表并上报，执行上级的评审和处置意见。 3.3.7负责按限额发料制度发放材料，合理控制及监督现场材料使用消耗情况。 3.3.8负责业务资料的收集、归档，各项业务记录真实、准确、全面，保证账物、账账相符，成本列销与消耗同步，统计报表及时、准确、详实。 3.3.9组织物资人员的业务学习，提高业务技能。 3.3.10负责物资管理信息系统的应用及物资采购过程信息的录入、上传。 3.3.11负责落实和完成本单位和上级单位下达的各项指标。 4.程序 4.1物资分类与来源 4.1.1按物资对工程功能和施工过程的影响程度，其中对职业健康安全、环境有重要影响的物资为B1、Z类（如电线电缆、架子钢管、安全网、各种易燃品），在物资分类编号中以尾注标识。物资类别的具体划分见公司《物资管理办法》规定。 4.1.2周转材料的分类 按材质 按用途 金属系列 非金属系列 支撑与防护系列 碗扣架、钢管、方钢管扣件、吊蓝等 脚手板、安全网等 4.1.3物资管理工作实行分级管理，重点侧重于及集中采购物资。4.1.4物资供应渠道的选择 4.1.4.1物资供应渠道选择标准：1、顾客指定要求；2、国家及地方政府强制规定；3、企业内部规定；4、必须是能够满足顾客、政府、企业要求的合法组织。 4.1.4.2公司要对所需物资的来源制定