D2-002_R1纪录管理办法.docVIP

版序 變更章節 變更事項 擬案單位 擬案人 1 First Release(配合ISO9000:2000版導入 原文號Q2-006改D2-002) CQA 陳桂雲 目的﹕證明品質與環境及安衛系統之有效運作及作為日後品質改善、環境及安衛　　　　監測和追溯之依據。 2.範圍﹕使用於品質與環境及安衛系統之各項記錄報告均適用之。 3.相關資料﹕ 3.1文件與資料管制辦法(D2-001)。 4.定義: 記錄:指與各部門活動有關的品質或環境及安衛記錄。 5.作業程序與權責： 5.1 須管制之品質記錄類別﹕ 5.1.1 檢驗報告。 5.1.2 測試數據。 5.1.3 合格及不合格報告。 5.1.4 稽核報告。 5.1.5 特採報告。 5.1.6 校驗報告。 5.1.7 統計分析報告。 5.1.8 客戶報怨記錄。 5.1.9 品質異常處理記錄。 5.1.10 管理審查記錄。 5.1.11 供應商評鑑記錄。 5.1.12 合約審查記錄。 5.1.13 訓練記錄。 5.1.14 儀器設備保養記錄。 5.2 須管制之環境及安衛記錄類別： 5.2.1 目標標的及方案之執行記錄。 5.2.2 環境考量面及安衛風險登錄、鑑定記錄。 5.2.3 法規及其它要求查核記錄。 5.2.4 教育訓練、認知及演練記錄。 5.2.5 環境及安衛溝通記錄。 5.2.6 環境及安衛監測與校驗記錄。 5.2.7 環境及安衛異常處理記錄。 5.2.8 稽核報告。 5.2.9 管理審查記錄。 5.3 記錄之審查﹕記錄之審查由各產生﹑保存單位﹐依實際部門運作狀況，由相關主管負責審查。 5.4 記錄收集方式﹕由各責任單位派人收集彙整。 5.5 編制索引﹑歸檔﹕記錄之產生﹑保存單位可依產品之規格﹑機種、環境記錄類別或日期為主，作為編制索引﹑歸檔之依據﹐以利日後查尋。 5.6 保存部門：依各部門所制訂的相關辦法與規範，其執行單位所產生的相關記錄，需依照規定對記錄負有保存之責任，此執行單位稱之為保存部門。 5.7 儲存方式﹕由各單位自行保管且須便於調閱存取﹐並由專人負責保管﹐其中必須注意儲存環境﹐避免文件受損。 5.8 逾期記錄之處理﹕逾期記錄由各單位自行銷毀。 5.9 保存期限﹕記錄之保存期限依各部門之相關辦法或規範所規定的內容實施無特別規定者，依記錄一覽表所訂定之保存期限執行。 5.10記錄一覽表(D2-002-01)之制訂 5.10.1各單位使用之品質或環境及安衛記錄須登錄於記錄一覽表(D2-002-01)中，由各單位負責登錄、彙整、修訂、保存，保存最新版本至新版記錄一覽表發行。 5.10.2各單位之記錄一覽表由製表人提出以AI聯絡單方式經主管簽核後， 由文管課UPDATE至Outlook\公用資料夾\華碩總公司\ISO\目錄下， 以為各部門管理依據。 6.附件 6.1記錄一覽表(D2-002-01)。 華碩電腦(股)公司 記錄管理辦法 編號:D2-002 日期:AUG.05,2002 版本:1 頁號:2/2 華碩電腦(股)公司 記錄管理辦法 編號: D2-002 日期: AUG.05,2002 版本: 1 內文頁數: 2 等級:一般 核 准 審 核 擬 案 Form No : D2-001-11 Rev.01