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经济责任审计问卷调查表 被调查人： 单位（部门）： 职务： 调 查 内 容 好 中 差 1.部门经济决策情况（包括大额度资金的报批程序、重大事项的审批以及部门领导津贴发放情况） 　 　 　 2.部门经济公开情况（收入渠道、使用和管理情况） 　 　 　 3.内控制度的建立及执行情况（包括预算管理制度的建立、部门预算的编制以及预算执行情况） 　 　 　 4.部门资产管理情况（包括设备采购流程的合理性和资产使用的有效性，有无闲置浪费现象） 　 　 　 5.对收费制度的执行和管理情况 　 　 　 6.债权、债务清理情况 　 　 　 7.部门创收执行学校规定情况 　 　 　 8.执行财经制度情况（有无“小金库”，账外账） 　 　 　 9.干部本人遵纪守法、廉洁自律情况 　 　 　 10.本次审计年限内，部门经济活动中所做出的业绩及创新举措 　 　 　 对具体存在的问题请用文字说明：