《东风铸造公司TS程序文件汇编》(页)-程序文件.doc

程 序 文 件 ISO/TS16949:2009 编 制: 体系推行小组 审 核: 批 准: 2012年01月01日 发布 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc335944466 文件控制程序 PAGEREF _Toc335944466 \h 3 HYPERLINK \l _Toc335944467 记录控制程序 PAGEREF _Toc335944467 \h 6 HYPERLINK \l _Toc335944468 管理评审程序 PAGEREF _Toc335944468 \h 8 HYPERLINK \l _Toc335944469 业务计划管理程序 PAGEREF _Toc335944469 \h 10 HYPERLINK \l _Toc335944470 人力资源管理程序 PAGEREF _Toc335944470 \h 13 HYPERLINK \l _Toc335944471 产品质量先期策划程序 PAGEREF _Toc335944471 \h 16 HYPERLINK \l _Toc335944472 生产件批准程序 PAGEREF _Toc335944472 \h 22 HYPERLINK \l _Toc335944473 合同评审管理程序 PAGEREF _Toc335944473 \h 25 HYPERLINK \l _Toc335944474 采购管理程序 PAGEREF _Toc335944474 \h 27 HYPERLINK \l _Toc335944475 供方管理程序 PAGEREF _Toc335944475 \h 30 HYPERLINK \l _Toc335944476 过程控制程序 PAGEREF _Toc335944476 \h 33 HYPERLINK \l _Toc335944477 服务管理程序 PAGEREF _Toc335944477 \h 36 HYPERLINK \l _Toc335944478 设备管理程序 PAGEREF _Toc335944478 \h 38 HYPERLINK \l _Toc335944479 产品交付程序 PAGEREF _Toc335944479 \h 42 HYPERLINK \l _Toc335944480 监视和测量装置管理程序 PAGEREF _Toc335944480 \h 44 HYPERLINK \l _Toc335944481 顾客满意度调查管理程序 PAGEREF _Toc335944481 \h 48 HYPERLINK \l _Toc335944482 内部审核管理程序 PAGEREF _Toc335944482 \h 50 HYPERLINK \l _Toc335944483 产品的监视和测量管理程序 PAGEREF _Toc335944483 \h 54 HYPERLINK \l _Toc335944484 不合格品控制程序 PAGEREF _Toc335944484 \h 57 HYPERLINK \l _Toc335944485 数据分析和持续改进程序 PAGEREF _Toc335944485 \h 60 HYPERLINK \l _Toc335944486 纠正和预防措施管理程序 PAGEREF _Toc335944486 \h 63 HYPERLINK \l _Toc335944487 质量成本控制程序 PAGEREF _Toc335944487 \h 66 文件控制程序 QP-4.2.3 文件控制流程图 责任部门 输出表单/支持文件 1.文件需求 1.文件需求 2.编制 3.审批 4.文件标示 5.原版文件归档 6.文件发放 7.签收/登记 8.更改申请 9.审批 10.文件更改 11.文件作废 13.销毁 14.保留 12.保留申请 Y N N Y 各个部门 各部门 各个部门 各个部门 保留人 销售部 销售部 销售部 《文件标示和编号》 受控文件清单 外来受控文件清单 文件发放（回收）登记表 受控文件清单 文件更改申请单 文件更改申请单 文件更改申请单 文件发放（回收）登记表 档案销毁登记单 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网