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到货验收制度 一、物资由公司经营管理部统一采购，由经营管理部组织会同生产部进行验收，并根据到货物资情况安排验收人员。 二、参加验收的人员必须熟悉验收物资的有关技术要求及质量标准。 三、验收前应做好以下准备工作： 1、收集验收凭证，熟悉有关资料； 2、根据物资的性质特点和数量，准备相应的计量工具和测试仪器，如磅称、量尺、卡尺等。 3、确定物资的存放地点和保管方法。 四、凡到厂物资，应提供以下证件： 供货单位提供的质量证明书、产品合格证、技术资料、使用说明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。验收人员要根据物资需求计划、订货合同、接货通知单的要求仔细核对以上证件，确认无误后方可接收。若证件不全，应及时向经营管理部书面报告，待证件到齐后进行验收。保管人员对有关技术资料要妥善保管并进行编号，加盖验收章。 五、验收工作必须加强计量检查，根据各项验收凭证实地过磅、检尺、点数，严格验收。把好六关，即物资名称、型号、规格、质量、数量和交货时间关，不准照抄、估算。 六、所有到货物资必须首先清点件数和数量。 1、凡点数计个的物资必须逐个验收； 2、成套的机电设备必须逐件进行验收； 3、具有下列情况之一者，可采用抽样验收，但每次抽检不少于总批次的5%-15%；对于产品协作关系稳定，证件齐全、包装完整者；包装严密，打开包装易损坏物资，包装破损后不易恢复；数量大且件数多，包装完好无疑者； 4、验收允许误差：论件、论个或贵重物资不准有误差；以重量过磅计算的物资，误差不准超过千分之五；以检尺换算的物资误差不超过千分之二； 七、物资质量验收：凡使用一般测试仪器检验出物资质量的，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清晰，有无损坏，对于技术复杂、技术性能高以及订货合同中明确规定外委检验的物资，应由相应资质的专业部门或专业人员进行检查，并负责提供检验记录。 八、物资验收工作要及时准确，一般物资最迟不超过三天，大量物资和大型设备不超过七天。验收无误后，验收人员应及时在《进货检验报告单》上做好详细的验收记录。《进货检验报告单》应填写完善规范。 九、验收中发现的数量不符，超出允许误差以及规格、质量不符、数量短缺的，应做好详细的记录，并于到货后二日内由经营管理部及时与供方交涉查明原因。 十、未验收或验收不合格的物资不能动用。如验收合格而未办理入库手续的物资，确因生产建设急需，经营管理部领导批准后可先发付使用。