NEO-2-QC-006 产品鉴别与追溯管理程序1.doc

制 订 日 2008-11-17 修 订 日 2009-08-06 版 号 C0 管 理 号 NEO-2-QC-006 发放对象 各部门  产品鉴别与追溯管理程序 批 准 审 核 制 作 所属部门 陈广东 品 保 部 相关部门确认 营销部□ 研发部□ 后勤部□ 品保部□ 制造部□ 总经理□ 文件履历表 文件名称 产品鉴别与追溯管理程序 制定部门 品保部 文件编号 NEO-2-QC-006 版 本 号 C0 版次 日 期 记录内容 记入者 承认者 备注 A1 2003.6.15 修改权责单位，制作单位 洪霞 刘君雁 A2 2004.3.21 修改第4，5，8，9，10，13，14点内容 洪霞 刘君雁 A3 2008.3.18 修改文件格式及增加3.0各部门职责 洪霞 刘君雁 B0 2008.11.17 对原文件内容进行全面修订 洪霞 刘君雁 C0 2009.08.06 删除原4.0定义，5.1、5.2，对现4.0程序进行全面修订。 贺玢 刘君雁 文件名称 产品鉴别与追溯管理程序 修订日期 2009.08.06 页次 1/2 文件编号 NEO-2-QC-006 制作单位 品保部 版次 C0 1.0目的 确保公司在进料、生产、交货的阶段，都能由适宜的记录和标识，可以使合格原料、物料及部品用于最终产品，并在需追溯时，能以有效的方式追溯。 2.0适用范围 适用于公司的原物料，在制品及半成品，成品的鉴别、标识与可追溯性管理。 3.0职责 品保部：负责原材料、成品检验状态的标识并记录检验结果 资材中心：负责原料仓、成品仓仓储物品的标识并维护标识的可辨识及完整性 制造部：负责产品生产过程中的标识并记录生产情况 研发部：负责对成品及物料编号 4.0程序 4.1物料编号 研发部对物料进行编号。 4.2产品鉴别 4.2.1 各作业流程所需的表单，须记录产品的履历，以便有问题时可以追溯。 4.2.2使用各类标识及喷印，从标识客户名称、产品型号、检验印章、特采章、生产日期等可查得各制程状况。 4.3 产品的标识与追溯 4.3.1 原材料的标识与追溯 4.3.1.1 划份原材料待检区、合格品区/不合格品放置区、IQC检验区。 4.3.1.2 原材料检验完毕后，由检验人员粘贴检验标签，加盖检验印章及填写材料型号、检验数量、检验日期、检验员；填写《进料检验报告》，注明原材料供应商、型号、来料日期、检验日期、检验数量、不良数量等。 4.3.1.3 检验合格的原材料由资材中心入库，并登录于《物料卡》，详细记录原材料的出、入库日期、数量，以便追溯。 4.3.2 制程中的标识与追溯 4.3.2.1生产线规划物料放置区域，不同物料区分放置。 4.3.2.2每一型号产品从开始生产时，必须有制令单或生产领料单一起流入制程中的每一工序，成品箱内需放置标示卡或制令单作为标示或将相应内容填写于成品外箱以作识别。 4.3.2.3生产线规划待检区、合格品/不合格品放置区、待确定品区以及临时放置区对半成品、成品进行管理，并严格执行。 4.3.2.4制程中不合格的产品，放置于指定的、有明确标识的不良品盒内，由生产组长和品保QE确认后，再进行返修或填写《报废单》，具体依《不合格品控制程序》执行。 4.3.2.5生产结束后由生产组长填写《生产日报表》，制程检验人员填写《生产线检测报表》。 4.3.3 成品的标识与追溯 4.3.3.1产品的外包装箱必须正确填写产品型号、数量、生产日期等内容，经品保人员确认合格且粘贴合格标签后方可出货。 4.3.3.2产品出货时，由品保检验人员作成《出货检查报告》。 4.3.3.3客户可根据每箱货物的识别标签，追查所需追溯产品的型号、数量、检查日期、检查员。 文件名称 产品鉴别与追溯管理程序 修订日期 2009.08.06 页次 2/2 文件编号 NEO-2-QC-006 制作单位 品保部 版次 C0 5.0相关文件 《不合格品管制程序》 NEO-2-QC-012 6.0相关记录 《物料卡》 F-0010 《进料检验报告》 F-0036 《报废单》 F-0055 《生产日报表》 F-0061 《生产线检测报表》 F-0077 7.0 流程图 流程图 参与部门