供应商选择和考核程序.doc

東莞XXXX有限公司 廠商選擇與考核程序 文件編號: P-0022 版 本: C 制作 審核 核准 東莞XXXX有限公司 編號 P-0022 廠商選擇與考核程序 版本 C 頁次 版次 修 訂 履 曆 表 No: 日期 版次 內 容 修訂者 審核 核准 1 040914 1 修改5.3選擇廠商評估方式 提供影印本和樣辦進行測試 2 050928 2 增加5.7內容 3 060505 B 全面修改 4 070416 C 增加5.3.7的內容 全面增加FSC相關的所有內容 5 08.5.21 C/1 修改5.3/5.4內容：增加C-TPAT相關內容 613.9.28 C/2 增加5.3.8相關內容 表格編號:F-0003-A 東莞XXXX有限公司 編號 P-0022 廠商選擇與考核程序 版本 C 頁次 1 OF 5 版次 2 目 錄 1.目的 ………………………………………………………… 2/4 2.範圍 ………………………………………………………… 2/4 3.權責 ………………………………………………………… 2/4 4.定義 ………………………………………………………… 2/4 5.作業內容 …………………………………………………… 2/4 6.相關文件 …………………………………………………… 4/4 7.附件 ………………………………………………………… 4/4 制作日期 2013.09.28 制作部門 采購部 表格編號:F-0011-A 東莞XXXX有限公司 編號 P-0022 廠商選擇與考核程序 版本 C 頁次 2 OF 5 版次 2 1.目的: 選擇優秀和合格的供應商﹐穩定進料質量﹐以符合公司和客人的要求。 2.範圍: 向本公司提供材料的廠商. 3.權責: 3.1. 采購部﹑品管部和相關部門負責到現場对供應商資质进行評估. 3.2. 采購部/品管部/計划部統計老供應商在价格、质量、服务、货期等方面的表現﹐由采購部作定期評估. 4.定義: 老供應商﹕指原來現場評估合格且交貨批數5批以上的供應商。 5.作業內容: 5.1.作業流程圖:(參見附圖一) 5.2.廠商資料收集:采購部向合適的廠商傳真《供應商/加工商基本資料調查表》(附表一),由供應商填好后傳真回本公司,建立供应商檔案. 5.3.新供應商評估 5.3.1.采購部首先要求供應商提供公司簡介、產品目錄、標准說明書等，同时，根据需要要求供应商提供下述全部或其中一种：ISO9001體係或ISO14001體係或FSC/CoC體系認証或C-TPAT體系認証証書影印本(以便查证)等.盡量選擇通過C-TPAT認証的供應商;如沒有通過認証的,要求其遵循C-TPAT的要求來執行。 5.3.2. 采購部組織品管部及相關部門人員到廠商处進行實地評估,評估时根據《供應商評估准則》(單獨一份)和《廠商審查報告書》(附表二)進行。 5.3.3. 實地評估內容包括質量體系﹑生产控制、设计及稳定性、環 表格編號:F-0001-A 東莞XXXX有限公司 編號 P-0022 廠商的選擇與考核程序 版本 C 頁次 3 OF 5 版次 2 保體系(RoHS等)﹑森林認証體系(FSC). C-TPAT體系認証和社會責任等. 5.3.4. 如果供應商屬于貿易商或商行或跨省跨國的公司﹐則不須進 行實地評估﹐進行樣品試用即可﹐并填寫《原材料試用報告》(附表三)﹐进行每年一次的評估。 5.3.5. 由采購部整理審核結果或原材料試用結果﹐交總經理審批﹐然后將合格的供應商列入《合格供應商名錄》(附表四). 5.3.6.采購部根據“合格供應商名錄”依《採購管理程序》進行采購﹐如果評審不合格但又是唯一供應商(FSC/CoC材料不適用此条款)﹐必須經總經理特別批准才能采購﹐品質部特別注意其品質表現﹐同時采購部要抓緊開發新的供應商. 5.3.7.采購部轉交給IQC的合格供應商名錄需有總經理簽名﹐IQC將根據該目錄對