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米易县经济和信息化局 2016年部门整体支出绩效报告 一、概况 米易县经济和信息化局于2011年7月29日成立，属于政府机关，下属事业单位有米易县工业企业服务中心。 经济和信息化局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化和信息产业、工业节能的法律法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；结合我县实际，拟订我县有关工业经济、信息化和信息产业、工业节能的政策措施并组织实施；根据法律法规的相关规定和上级主管部门的授权，组织开展工业、信息化和信息产业、工业节能等领域行政执法工作。负责拟定新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。负责工业经济宏观管理和指导工作；负责全县企业技术改造推进工作。负责全县工业、信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责研究制定并推动全县非公有制经济发展规划和政策措施；会同有关部门提出工业、信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展；联系工业、信息化领域的社会中介组织；指导企业管理人员培训和工业行业职业技术培训工作；负责工程系列初级技术职称评定和中级技术职称的转报工作；承担县政府公布的职责内行政审批事项；承办县委、县政府交办的其他事项。 部门人员情况：部门总编制17人，其中行政编制14人、行政工勤编制3人、事业编制7人（工业企业服务中心），2016年末在岗人数：实有人数为24人，其中行政人员17名（含工勤3名），事业人员7名,行政离休干部1人，行政退休人员37人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2016年财政拨款收入977.06万元，上年结转收入60万元。 部门财政资金支出情况 2016年财政资金支出797.06万元。 收支差额情况 收支差额为已发生但未支付的财政应返还额度240万元(对企业的补贴支出)。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 2016年度编报预算总额为556.7万元（不含项目支出），其中：一般公共服务518.37万元，社会保障和就业9.03万元，住房保障支出29.3万元。 2016年编报预算三公经费为11.49万元，其中公务接待费1.23万元，公车运行维护费10.26万元。 执行管理情况 2016年米易县经济和信息化局决算收入总额为977.06万元，其中：当年财政拨款收入797.06万元，上年结转收入60万元，超预算240万元超预算率30.11%，主要是对企业补贴专项经费未纳入年初预算。 2016年米易县经济和信息化局决算支出总额为797.06万元(其中基本支出为582.86万元、项目支出为214.2万元)，总支出中含一般公共服务支出338.88万元、社会保障和就业214.67万元、住房保障支出29.31万元、年末结转和结余240万元。全年支出超预算240万元,超预算率43.17%，主要是对企业补贴专项经费未纳入年初预算。收支差额为已发生但未支付的财政应返还额度240万元。 决算费用支出中三公经费支出9.32万元，其中公务接待费支出1.21万元，与预算持平；公务用车运行费支出8.11万元，与预算相比节约2.17万元。 综合管理情况 1、建立健全各项管理制度 我局按照《米易县县级国内公务接待管理暂行办法》和《米易县国内公务接待管理实施细则（暂行）》、《米易县行政事业单位会议费管理办法》、《米易县商务接待管理实施细则（暂行）》、《米易县行政事业单位差旅费管理办法》等文件的标准制定了《米易县经济和信息化局财务管理制度》、《米易县经济和信息化局差旅费审批制度》《米易县经济和信息化局党务政务公开制度》、《米易县经济和信息化局采购业务控制制度》等规章制度，强化我局公务和商务接待审批管理，严格接待费用支付和报销审核，规范接待清单制度，对国有资产管理严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》实行专人管理和登记，建立了内部审计和内部控制制度。 2、自觉接受社会各方监督 2016年我局自觉接受县纪委、县财监局等单位的监督检查，并对2016年的预决算情况按规定在公众信息等网站进行了公开。 整体绩效 2016年我县完成规上工业产值206.83亿元，同比增长12.66%。其中：46户县属企业完成产值164.86亿元，同比增长13.85%；3户大企业完成产值41.97亿元，同比增长8.23%。完成规上工业产值224.5亿元，同比增长12 %，超额完成市下达的地方规上工业总产值增速11%的目标任务。完成工业投资42.3亿元、技改投资41.9亿元，提前超计划完成市下达我县工业投资（40亿元）、技改投资（35.5亿元）目标