九鑫日化关业务流程.ppt

产品错发处理流程(续）流程编号：JHWL-012 时间 经销商 省办会计 客户服务岗 仓库管理员 收货并在出库单回执上注明情况通知客户服务岗 销售出库单输入错误 通知经销商补下发错产品订单并汇款 通知仓库管理员核实产品 下发错产品订单，汇收到原发错产品款项 CWGL-008 销售收款流程 补下原订单上需求的产品销售出库单 JHWL-011 发货流程 Y 确认发货错误 通知经销商补下发错产品销售出库单并汇款，通知城市经理 发出原订单需求产品 N 补下发错产品的产品销售出库单 发出原订单需求产品 JHWL-011 发货流程 12 15 16 19 17 18 20 23 下发错产品订单，汇收到原发错产品款项 CWGL-008 销售收款流程 25 24 22 21 A 接收货物，接收回执，转给经销商所在省办会计 做帐务处理 财务部往来会计 CWGL-008 销售结算流程 13 14 保存出库单并注明情况 26 产品错发处理流程说明流程编号：JHWL-012 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 经销商与客户服务岗讨论是否将与订单不符的产品发回。 2. 如果经销商不同意接收发错产品，则接收未错产品，将发错产品退回并在回执单上注明。 3. 发出库库房管理员收货，将回执传给省办会计和财务部往来会计。 4. 省办会计做帐务处理。 5. 客户服务岗核查是否是销售出库单输入错误。 6. 如果不是输入错误，则仓库管理员确认发货情况与销售出库单的误差，接收经销商的退货，将产品入库，同时补做退库产品的出库单和入库单。 出库单/入库单 7. 仓库管理员发出原应发产品，进入发货流程。 8. 如果是客户服务岗订单输入错误，则客户服务岗通知仓库管理员退库。 9. 仓库管理员收到退货产品，填写入库单，清点产品，退入库中。 入库单 10. 客户服务岗下达原需求产品销售出库单。 销售出库单 11. 仓库管理员打印销售出库单，发货，再次进入发货程序。 12. 经销商如果不退回发错产品，收货并在出库单回执上签明情况，并通知客户服务岗。 13. 仓库管理员接收货物待处理，并将回执转给省办会计和财务部往来会计，进入销售结算流程。 14. 省办会计做帐务处理。 15. 客户服务岗核对是否是销售出库单输入错误。 16. 如果是销售出库单输入错误，则客户服务岗通知经销商补下发错产品的订单及汇款，同时通知城市经理，通知往来会计，在系统对发错产品做标注。 出库单/入库单 产品错发处理流程说明（续）流程编号：JHWL-012 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 17. 客户服务岗补下原经销商订单上需求的产品的销售出库单。 18. 仓库管理员发出原订单需要的产品，进入发货流程。 19. 经销商补下发错产品订单，并汇款，进入销售收款流程。 20. 如果不是输入错误，客户服务岗通知仓库管理员核实所发产品。 21. 仓库管理员确认发货情况与销售出库单的误差。 22. 仓库管理员发出原订单上需求产品。 23. 客户服务岗通知经销商补下发错产品的订单及汇款，同时通知城市经理，通知往来会计，在系统对发错产品做标注。 24. 经销商补下发错产品订单，并汇款，进入销售收款流程。 25. 客户服务岗补下原经销商订单上需求的产品的销售出库单。 26. 仓库管理员保留出库单并注明情况。 产品错发处理流程权限流程编号：JHWL-012 中转库 客户服务岗 中转库 仓库管理员 产品发货指令下达权 产品发运过程监督权 错发产品问题处理权 产品发运过程监督权 赠宣品促销品发货流程流程编号：JHWL-013 时间 中转库仓库管理员 城市经理 运输公司司机 打印赠宣品促销品出库单 CWGL-009 赠宣品促销品需求计划制定流程 联系运输公司 是否有途损 监督发货 CWGL-009 产品/赠宣品促销品途损索赔流程 在回执上签字 将回执带回 保留回执备查 1 2 3 4 5 6 7 赠宣品促销品发货流程说明流程编号：JHWL-013 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 赠宣品促销品领用流程转入，中转库仓库管理员打印赠宣品促销品出库单。 赠宣品促销品出库单 2. 仓库管理员联系运输公司。 3. 仓库管理员联系运输公司。 4. 城市经理收到货后验货，检查是否有途损，如果有，则进入产品/赠宣品促销品途损索赔流程。 5. 如果没有，城市经理在回执上签字。 6. 运输公司司机将回执带回。 7. 发出仓库管理员留回执备查。 中转库残次品核销流程流程编号：JHWL-014 时间 1 2 5 7 中转库仓库管理员 计划物流部储运主任 计划物流部 总监 财务部 财务会计经理 N 9 N 撰写残次品核销报告 开始 审核 审批 财务部 材料