XX皮革制品有限公司的环境程序文件.docVIP

XXXXXX皮革制品有限公司 ZR/EP-（01-14）-xxxx A/0 版 环境程序文件 编 制 审 核 批 准 受控 状 态： 受 控 分 发 号： A/0 持 有 部门： 办公室 持 有 人 : XXXXXXXXXX制品有限公司发布  XXXXXXXX制品 有限公司程序文件 文件编号： 版 号：A 修改状态：0 标 题：程序文件目录 页 码：第 1 页 共 1 页 环 境 程 序 文 件 目 录 序 号 文件编号 ISO14001:2004 版要 素 文 件 名 称 1 ZR/EP-01-xxxx 4．4．5 文件控制程序 2 ZR/EP-02-xxxx 4．5．3 记录控制程序 3 ZR/EP-03-xxxx 4．6 管理评审控制程序 4 ZR/EP-04-xxxx 4．4．2 人力资源管理控制程序 5 ZR/EP-05-xxxx 4．5．5 内部审核控制程序 6 ZR/EP-06-xxxx 4．3．1 环境因素识别、评价和更新控制程序 7 ZR/EP-07-xxxx 4．3．2、4．5．3 法律法规和其他要求控制程序 8 ZR/EP-08-xxxx 4．3．3 环境目标指标和管理方案控制程序 9 ZR/EP-09-xxxx 4．4．3 环境信息交流控制程序 10 ZR/EP-10-xxxx 4．4．6 环境运行控制程序 11 ZR/EP-11-xxxx 4．4．6 对相关方施加影响程序 12 ZR/EP-12-xxxx 4．4．7 应急准备与响应控制程序 13 ZR/EP-13-xxxx 4．5．1 环境监视和测量控制程序 14 ZR/EP-14-xxxx 4．5．3 不符合、纠正措施和预防措施控制程序  XXXXXX制品有限公司 程序文件 文件编号： ZR/EP-01-xxxx 版 号：A 修改状态：0 标 题：文件控制程序 页 码：第 1 页 共 3 页 1.目的 对公司环境管理体系所要求的文件进行控制，确保公司各相关场所使用文件为有效版 本，防止失效、作废文件的使用。 2.范围 适用公司所有与环境管理体系运行有关的文件的控制。 3.职责 3.1 办公室负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；负责编制 并及时更新《受控文件清单》。 3.2 总经理负责对环境手册的批准，管理者代表负责对程序文件的批准。 3.3 各部门负责相关文件的编制和使用保管。 3.4 受控外来文件和资料由办公室统一管理。 4.程序 4.1 文件分类 A.环境手册 B.程序文件 C.规程文件（包括产品标准、操作规程、检验和试验规程、作业指导书、管理制度等） D.环境记录 4.2 文件编号规定：（E 代表环境） A．环境手册： ZR/EM-XXXX 表示发布年份 环境手册 XXXXXXXX制品有限公司 B．程序文件： ZR / EP -00-XXXX 表示发布年份 对应的序号 程序文件 XXXXXXXX制品有限公司 C．规程文件： ZR/ GC-00 对应的序号 规程文件 XXXXXXXX制品有限公司  XXXXXXXX制品有限公司 程序文件 文件编号： ZR/EP-01-xxxx 版 号：A 修改状态：0 标 题：文件控制程序 页 码：第 2 页 共 3 页 D．环境记录：ER-000 对应的序号 环境记录 E．外来文件按发文号或客户名称等。 4.3 文件的起草、审核与批准 4.3.1 环境手册由管理者代表指定专人编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 程序文件由相关部门编写，管理者代表审批。 4.3.3 规程文件由相关部门负责编写，管理者代表审批。 4.3.4 其它文件由相关部门编写、审核，管理者代表批准。 4.4 文件的发放 4.4.1 所有环境体系文件由办公室统一编号并制定《受控文件清单》。 4.4.2 文件的发放范围由起草部门提出，经管理者代表批准后，办公室依照清单复印 相应份数，加盖“受控”印章进行统一发放，且在发放的文件上注明分发号，领用人在《受 控文件发放清单》上签收。 4.4.3 改版的新文件发放的同时，应及时收回旧版本，以保证现行环境体系文件为最 新有效版本，同时作好发放和回收的记录。 4.4.4 发布与实施时间有差异的文件，应在新版本实施三天内收回旧版本。 4.5 文件的更改 4.5.1 文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，按原审批手续进行审批， 并将更改后的正稿