智能科技有限公司质量管理的体系程序文件.doc

xx智能科技有限公司 企业标准 Q/ x-x 质量管理体系 程 序 文 件 (依据ISO9001:2015编制) 第C版 x-06-01发布 x-06-01实施 xx智能科技有限公司 发布 文 件 修 订 页 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 目录 1公司环境分析控制程序 4 2相关方需求和期望控制程序 6 3风险和机遇分析、评价控制程序 7 4质量目标管理控制程序 15 5基础设施和过程运行环境控制程序 19 6人力资源控制程序 22 7文件化信息控制程序 24 8知识管理控制程序 28 9产品和服务的要求控制程序 30 10销售和服务提供的控制程序 32 11售后、维修提供的控制程序 35 12外部提供的过程、产品和服务控制程序 37 13不合格输出控制程序 39 14内部审核控制程序 42 15管理评审控制程序 45 16改进控制程序 48 公司环境分析控制程序 Q/x01-x 1 目的 为满足GB/T19001-2016（ISO9001：2015）标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2 适用范围 适用于对本公司经营环境内、外部因素识别、评价。 3 职责 3.1 行政财务部为本程序的归口部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价； 3.2 市场部、研发部负责技术、市场风险分析、运输风险分析、质量风险分析； 3.3领导层负责经营风险分析。 4 工作程序 4.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司公司环境分析知识的培训，合格后方可进行。 4.2公司环境分为公司的内部环境和公司的外部环境。 4.3内外部环境因素识别与分析： 4.3.1 在体系建立之初，由总经理应公司各部门识别与分析与本公司的宗旨和战略方向相关并影响公司质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件化信息控制程序》发布。 4.3.2 内部环境因素识别：识别时应考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子： 4.3.2.1公司的使命及文化。 4.3.2.2公司总体表现，包括财务因素。 4.3.2.3 资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、公司的知识。 4.3.2.4 运营因素，例如销售过程或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。 4.3.2.5 公司治理相关因素，如决策的规则和程序及公司架构。 4.3.3 外部环境因素识别: 识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子： 4.3.3.1经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。 4.3.3.2社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。 4.3.3.3政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。 4.3.3.4技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则。 4.3.3.5竞争力，包括公司市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性。 4.3.3.6 影响过程运行环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。 4.3.4 环境状况因素识别：与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况。 4.4 SWOT环境因素分析、评价 4.4.1 SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。 SWOT分析表》：总经理将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响