水泥公司质量的环境安全管理的体系综合管理手册.doc

综 合 管 理 体 系 文 件 综 合 管 理 手 册 ****-xx-A1-xx 批准： 审核： 编制： 发布日期：xx-xx-xx 实施日期：xx-xx-xx *****水泥有限责任公司 发 目 录 0.1 管理方针和目标 1 0.2管理者代表任命书 2 0.3 企业简介 3 1 目的及适用范围 5 2 规范性引用文件 5 3 术语和定义 6 4 公司环境 6 4.1 理解公司及其环境的管理程序 6 4.2 理解相关方的需求和期望管理程序 7 4.3 综合管理体系的范围 8 4.4 综合管理体系及其过程 8 5领导作用 9 5.1 领导作用和承诺 9 5.2 管理方针 10 5.3 公司的岗位、职责和权限 10 6 策划 11 6.1应对风险和机遇的措施管理程序 11 6.1.2环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序 12 B危险源辨识、评价和控制策划管理程序（职业健康安全体系要求） 14 6.1.3法律法规和其他要求管理程序（合规义务） 21 6.2 目标设定和目标实现的策划管理程序 23 6.3 综合管理体系变更的策划 25 7 支持 25 7.1资源 25 7.1.1总则 25 7.1.2人员 26 7.1.3基础设施 26 7.1.4 过程运行环境 27 7.1.5 监视和测量资源管理程序 27 7.1.6 知识管理程序 29 7.2能力 31 7.3意识 31 7.4信息沟通、参与和协商 32 7.5 成文信息（即：文件和记录）管理程序 34 8 运行 39 8.1运行策划和控制 39 8.2产品和服务的要求管理程序（质量管理体系要求） 41 8.3设计和开发 42 8.3.1产品的设计和开发（质量管理体系要求） 42 8.3.2“过程”的设计和开发 45 8.4 外部提供的过程、产品和服务管理程序 46 8.5 生产和服务提供（质量管理体系要求） 48 8.5.1 生产和服务提供过程管理程序（质量管理体系要求） 48 8.5.2 标识和可追溯性管理程序（质量管理体系要求） 50 8.5.3 顾客或外部供方的财产 51 8.5.4 防护管理程序（质量管理体系要求） 52 8.5.5 交付后的活动 53 8.5.6 更改控制（质量管理体系要求） 53 8.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制 55 8.7 不合格品的控制 55 8.8应急准备和响应（环境体系和职业健康安全体系要求） 56 9 绩效评价 59 9.1监视、测量、分析和评价管理程序 59 9.1.2顾客满意监视和测量管理程序（质量体系要求） 61 9.1.3合规性评价管理程序（环境体系和职业健康安全体系要求） 62 9.1.4分析与评价管理程序 62 9.2 内部审核管理程序 64 9.3 管理评审管理程序 67 10 改进 69 10.1 总则 69 10.2 不合格和纠正措施管理程序 70 10.3 持续改进 71 附录A本手册章节号与相应的体系标准要素号对应表 72 附录B质量管理体系职能分配表 75 附录C组织机构图 8 附录D 生产工艺流程图 8  0.1 管理方针和目标 质量方针： 以市场为导向，以管理为基础，实现持续改进，提供满意产品 质量目标： 1. 出厂产品质量合格率100%； 2．出厂水泥袋重计量合格率100%； 3. 商品熟料二十八天抗压强度≥58.0MPa； 4. 出厂P.O42.5水泥抗压强度3天≥25.0MPa、28天≥49.0Mpa； 5. 出厂P.C32.5R水泥抗压强度3天≥19.0MPa、28天≥38.0Mpa； 6. 出厂水泥和熟料标准偏差≤1.50Mpa； 7. 顾客满意度大于90%； 8. 重大质量事故为零，投诉胜诉率100%。 环境方针： 环保玉林，生态xx，持续创造资源节约，环境友好型企业典范。 环境目标： 1．污染物排放达标率100%； 2．能源消耗定额完成率100%。 职业健康安全方针： 以人为本,减少危险,确保安全健康,遵纪守法,锐意创新,实现持续发展。 职业健康安全目标： 1.全年重大伤亡事故为零； 2.生产区域火灾事故和要害部位火灾事故隐患为零； 3.厂区道路重大交通事故为零，一般及以下交通肇事控制在2起以内； 4.全员职业病发生率为零； 5.完善自备水厂饮用水供水系统及配套设施改造，确保全年无 饮用水中毒事件的发生。 0.2管理者代表 任命书 兹任命： 我作为本公司的最高管理者,对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性、产品质量、安全负全部责任。为确保公司管理体系有效运行，任命常务副总经理***为管理者代表，全权负责公司质量、环境和职业健康安全管理