东江环保首次公开发行A股股票招股说明书摘要课件.ppt

东江环保首次公开发行 A 股 招股说明书摘要 b、2012 年 2 月，经履行招拍挂手续，翁源县国土局所向韶关绿然颁发 了水淬渣堆放场的部分地块 1.03 万平方米和广东省国土资源厅 2010 年 5 月 批复转为建设用地范围内的 2.15 万平方米（合计 3.18 万平方米）土地的《国 有土地使用权证》（翁国用（2012）第 1700001 号）。 c、就水淬渣堆放场占用的已完成林转用的土地，翁源县林业局和韶关市林 业局已书面确认同意韶关绿然占用该等土地，且该等土地已取得广东省林业局所 颁发的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2011】659 号）。 综上，截至本招股书签署之日，韶关绿然自行运营的项目占用土地 15.44 万平方米，其中，韶关绿然已取得国有土地使用权证合共面积 14.22 万平方 米，用于建设水淬渣生产线、铅选车间、污水处理厂和水淬渣的部分临时堆 放等设施；另外，韶关绿然临时占用的其余 3.37 万平方米用于水淬渣临时堆 放的土地已取得翁源县林业局和韶关市林业局的书面确认，同意韶关绿然占 用该等土地。 至此，韶关绿然实际占用的项目用地均已得到有权部门的审批或许可使用。 同时，翁源县国土资源局已经书面确认同意韶关绿然在未取得全部粤北危废中心 项目用地的土地使用权证书的情形下，使用该地块用于项目建设，韶关绿然不存 在继续以非法占地为由被土地行政主管部门处以罚款的风险；翁源县住房和城乡 规划建设局书面确认，韶关绿然在粤北危险废物处理处置中心项目用地上所进行 的工程建设项目可在用地手续完善后补充申报相关手续，该部门对已建成的项目 工程不会进行拆迁或处罚；韶关市林业局及翁源县林业局也书面确认同意由韶关 绿然在向土地行政主管部门申请办理相应的林地转国有建设用地的过程中按照 粤北危废中心项目规划的要求使用水淬渣堆场占用的暂未转为国有建设用地的 土地，不会因韶关绿然为建设粤北危废中心项目使用林地事项给予行政处罚。 另外，实际控制人张维仰已出具承诺，若韶关绿然因粤北危废中心项目相关 用地或工程建设受到处罚，将承担相关经济损失。 因此，保荐机构认为：发行人在取得韶关绿然的控制权之后，已经积极督促 韶关绿然采取相应措施配合相关政府部门对用地问题进行规范、整改并取得了较 好的成效，发行人不存在违反国家有关土地管理法律法规的主观故意，韶关绿然 1-2-31 东江环保首次公开发行 A 股 招股说明书摘要 粤北危废中心项目的用地符合翁源县土地利用总体规划，上述用地违规行为未造 成不可整改的严重后果且其相关用地手续已经得到逐步完善，并已通过招拍 挂方式取得了部分项目用地的国有土地使用权。对于韶关绿然自行运营的项 目占用暂未办理国有土地使用权证书的土地情形的，均已得到国土行政管理 部门的书面许可，韶关绿然应不存在再次以非法占地为由被国土行政管理部 门处罚的风险。 粤北危险废物处理处置中心项目二期工程用地面积减少系边坡面积调 整，调整后的二期工程用地面积与原规划的实际项目建设面积没有实质差 异，能够满足该项目的用地需要，不影响粤北危险废物处理处置中心项目的 建设进度。二期工程用地中所涉及耕地不属于基本农田，不存在历史遗留问 题，该等耕地的规划用途主要为粤北危险废物处理处置中心项目备用发展用 地，少量为相关项目的道路和边坡用地，不影响已纳入规划的各实体项目的 实施。 同时，发行人实际控制人张维仰已作出承诺确认承担相关的潜在经济损失。 鉴于粤北危废中心项目属于广东省治污保洁十大重点工程之一、韶关市“十一五” 规划建设的重点项目、翁源县重点建设工业项目，且韶关绿然已经合法取得该项 目的特许经营权，韶关绿然取得粤北危废中心项目剩余用地的土地使用权不存在 可预见的重大风险和实质性法律障碍。 2、截至本招股说明书摘要签署日，公司共拥有 19 项已注册商标，其中 16 项为境内注册商标，3 项为香港注册商标；公司共拥有 18 项专利，包括 10 项发明专利，8 项实用新型专利。公司拥有 15 项专有技术已在深圳市科 技局备案。 3、特许经营权 项目主体 项目名称 项目内容 特许经营期限 龙岗东江 深圳市龙岗区工业 危险废物处理基地 项目 龙岗东江独占享有在特许经营期内对特许 经营区范围内的危险废物综合利用、废旧电 2009.2.27- 子、电器处理等项目之投资、设计、建设、 2031.2.26 运营和维护权利，并收取相应费用 韶关绿然 粤北危险废物处理 处置中心项目 韶关绿然经授权获得危险废物综合利用、安 全填埋项目之投资、设计、建设、经营和管 2007.3.16- 2037.3.15 1-2-32 东江