衡水市第三人民医院.PDFVIP

衡水市第三人民医院 2016年度部门决算 2017年9月8 日 第一部分 部门概况 一、部门职责 衡水市第三人民医院是一家集传染病诊断、治疗、急救、科 研、教学、预防、保健及重大公共卫生事件救治于一体的国办传染病 专科医院。主要收治各型病毒性肝炎 妊娠肝炎 重症肝炎 活动性肝硬 化 结核病 伤寒 乙型脑炎 流行性出血热 流行性脑脊髓膜炎 化脓性 及结核性脑膜炎 肠道传染病 艾滋病 破伤风 性病等法定传染病。衡 水市肝病研究中心，衡水市肺病、结核病诊治中心都设在本院。 二、部门决算单位构成 衡水市第三人民医院2016年度部门决算主要是对本单位各科室财 务收支及资金管理的决算。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 根据衡水市财政局衡财库 （2017）20号文件要求，对衡水市第三 人民医院2016年部门决算及 “三公”经费进行公开。 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计7308.18万元，较上年增长931.03万元，增长 14%。 2016年度支出总计6819.43万元，较上年增长224.27 万元，增 长3%。 二、收入决算情况说明 2016年总收入7308.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1150.43万元，事业收入6135.39万元，其他收入22.36万元。 三、支出决算情况说明 2016年总支出6819.43万元，其中：基本支出6709.43万元，项 目支出110万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款总收入1150.43万元，上年结转120万元，合计 1270.43万元，其中基本补助1160.43万元，项目补助110万元。年初 预算财政拨款为420.43万元，决算数超预算数730万元，因中央年末 下达的取消药品加成补助550万元、基本补助150万元、省级医改补 助经费30万元未列入年初预算内。 总支出570.43万元，其中基本支出460.43万元，项目支出110 万元。年初预算支出数为420.43万元，决算数超预算150万元，其中 120万元为上年结转财政资金，30万元为省级医改补助经费用于购买 医疗设备。 结余700万元结转下年使用。 五、“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国 （境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年无财政拨款“三公”经 费。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 我院积极开展预决算工作，确保资金的合理有效利用。实施绩效 管理，提高人们的节约意识。合理安排财政资金，购买医疗设备，健 全我院软硬件设施，进一步提升医疗技术水平，为疾病的明确诊断提 供保障，从而更好的服务患者，服务大众。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2016年度机关运行经费无。 2、政府采购情况的说明 2016年度政府采购支出无。 3、国有资产占用情况 截至2016年12月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务 用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于医疗救护；单位价值 100万元以上大型设备7 台。 4、其他需要说明的情况 科教项目结转年初0.2万元，2016年度增加3.89万元，合计4.09 万元，因决算报表中无科教项目收入项，列入事业收入中。 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 （三）其他收入：指除上述 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。