企业百日集中行动考核表.docVIP

附表3： 企业百日集中行动考核表 2010年 月 日 序号 项目 分值 考核内容 评分方法 得分 一 组织领导情况 10 1.是否建立了企业主要负责人任组长，分管负责人任副组长、职能部门、车间、班组负责人任成员的集中行动领导小组。（4分） 查文件，未建立的不得分。 2、是否结合本企业实际研究制定了具体工作方案，并召开全体职工动员会议进行了安排部署。（4分） 查文件和会议资料，未制定方案扣2分，未召开动员会议进行安排部署的扣2分。询问2－3名企业员工，是否了解全区开展的百日集中行动，有1名不清楚扣0.5分。 3、是否落实了从组长到每个成员的集中行动工作责任制。（2分） 查文件，未制定的扣3分。 二 自查自纠情况 60 1、主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。（5分） 查文件资料，未建立的不得分，落实不到位的视情况扣分。 2、设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况。（5分） 查文件资料，未按规定配备的扣2分。 3、企业各项安全生产规章制度建立、完善和执行情况。（5分） 查文件资料，未按规定制定的不得分，制定不全、执行不到位的视情况扣分。 4、安全投入保障情况，人员培训情况。（5分） 查财务账目，没有按照国家规定提取和使用安全生产费用的，扣2分；没交纳安全生产责任险的扣1分；没为职工交纳工伤保险的扣1分。查看培训、考核记录、培训内容设置，每年每位职工接受安全教育不少于1次。无培训记录的，扣2分；无考核记录的，扣1分；随机找职工座谈，座谈中发现职工未接受安全培训的，每发现1人扣1分。 5、企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况。（5分） 查看证件，每发现1人未持证上岗的扣1分。 6、建设项目安全设施“三同时”执行情况。（5分） 建设项目未履行“三同时”手续的不得分。 7、外来施工队伍安全监管情况。（5分） 查是否与外来施工队伍签订专门的安全生产管理协议，履行安全生产协调、管理职责，未履行的不得分。 8、企业内部日常检查制度制定及执行情况，包括领导带班及人员值班情况。（5分） 查档案资料及值班记录，未制定落实的不得分，落实不到位的视情况扣分。 9、隐患排查治理制度的建立情况，隐患登记、督办、销号制度的执行情况。（5分） 查档案资料，未建立的不得分；隐患登记、督办、销号制度落实不到位的视情况扣分。 10、应急管理情况，是否制定应急预案并进行定期演练，应急救援队伍、器材设施是否完备。（5分） 查文件资料，有预案，未定期组织演练的扣2分，应急救援队伍、器材设施不到位的扣2分。 11、是否按照自查自纠方案，对本企业作业现场、设备设施进行了全面细致的检查，对发现的问题和隐患进行登记造册，建立了隐患排查治理档案，制定了整改计划，落实了整改措施。（5分） 查档案资料，检查不够全面、细致的视情况扣分。未建立隐患排查治理档案、制定整改计划、落实整改措施的不得分。 12、重大危险源普查登记和监控等情况。（5分） 查看是否按照GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》标准进行了辨识，对本企业重大危险源未辨识登记的，不得分。查看监控记录，无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分； 三 隐患治理情况 15 1、是否对查出的问题和隐患下达了隐患整改通知书。（5分） 查检查资料，视情况打分。 2、是否严格按照登记、督办销号制度进行了隐患的督办和整改。（6） 对查出的隐患是否按照登记、督办（复查）、整改后销号三步进行了登记，查档案资料，视情况扣分；对未整改完成的隐患是否落实了整改责任人、整改资金、整改措施、整改时限和应急预案，未落实的此项不得分。 3、对一时不能整改的重大事故隐患，在落实相关措施的情况下，是否上报了集中行动领导小组办公室。（4分） 查档案资料，没有上报的不得分。 四 事故报告情况 7 1、按照有关法律法规要求，及时上报生产安全事故。（3分） 查事故报告，走访职工，发现瞒报、漏报、谎报行为的，不得分。 2、对政府和有关部门批复结案的事故调查处理报告和处理意见落实到位。（4分） 查干部职工档案和相关资料，凡是对责任人处理决定落实不到位的，不得分。 五 长效机制建立情况 8 1、对集中行动进行了总结通报，对好的经验做法进行推广，对存在的问题，进一步落实措施，确保在规定时限内整改到位。（4分） 查文件资料，未对集中