药品生产企业质量精密仪器室风险评估报告.docVIP

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药品生产企业质量精密仪器室风险评估报告

精密仪器风险分析报告 项 目 姓 名 签 名 日 期 起 草 审 核 审 核 批 准 目 录 一、 1 二、 1 三、 1 1. 概述 1 5. 风险识别 5 6. 风险分析及评价 5 7. 风险控制 25 8. 总结和结论 27 四、 27 五、 变更历史 27 目的 作为药品生产企业,产品质量控制至关重要,而精密仪器又作为控制质量必不可少的仪器设备,而且其涉及面广,成品,原辅料,包材等的质量检验都会涉及到精密仪器的操作。因此,为进一步提高对精密仪器室的管理水平,发现并尽可能消除一些潜在的风险对产品质量造成的威胁,根据《风险管理》 (编码:C09-0024)和《2012年质量风险管理主计划》(编号:G01-P001)文件中的相关规定,质量部特组织相关技术人员开展了对精密仪器室的风险分析。 适用范围 适用于质量部精密仪器风险评估。 内容 概述 我公司质量部精密仪器室位于质检楼二楼,涉及到的仪器有高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、红外吸收风光度计、紫外吸收分光光度计等。该检验室主要负责公司成品、原辅料、包材理化检验,出具检验报告。检验项目主要包括鉴别(保留时间对比、红外图谱)、检查(有关物质测定)、含量测定等。 为进一步提高质量部精密仪器室的管理水平,发现并尽可能消除一些潜在的风险对检验结果造成的威胁,根据公司《风险管理》(C09-0024)文件中的有关规定,质量部特组织相关人员开展了对精密仪器室的风险分析。本次精密仪器室风险分析工作从2012年3月15日开始,至3月31日结束,参与部门仅限质量部。 风险管理小组介绍 2012年03月20日,公司质量部共7人,成立了“精密仪器风险管理小组”,由陈继伟担任组长,肖琦、邵英担任副组长,正式启动了风险管理程序。 小组成员名单、分工、职责如下: 序号 姓名 所在部门或岗位 职务或职称 组内职务 组内职责 1 陈继伟 质量部精密仪器室 组长 组 长 负责组织数据、信息收集;负责数据、信息的汇总评价;负责撰写报告。 2 肖 琦 质量部精密仪器室 管理员 副组长 负责全面协调和推进风险分析进程;负责召集小组会议。 3 邵英 质量部精密仪器室 组员 副组长 负责协调、决策,为风险管理小组提供必要的资源。 4 颜 彦 质量部精密仪器室 组员 组员 参与风险分析活动,收集或提供必要的数据、信息、资料;完成风险管理小组安排的各项工作 5 李 红 质量部精密仪器室 组员 组员 6 雷赞赞 质量部精密仪器室 组员 组员 7 林卫娟 质量部精密仪器室 组员 组员 风险管理小组在03月15日召开了首次会议,确定了本次精密仪器室风险分析的活动流程及日程安排。 风险分析活动流程及日程安排 活动流程图 现状调查:收集精密仪器室的相关信息,包括文件系统、岗位人员配置情 况、设备布局状况、设备检定状况、试剂试药情况、主要检验产品、检验样品特性、检验方法等。 风险识别:根据精密仪器室的实际情况,分析精密仪器室可能出现的失效 模式,失效模式可能产生的影响、危害,危害的严重程度、发生的可能性、可检测性等,并计算各种失效模式的风险指数,根据风险指数的大小进行排序、分级。 风险分析:针对风险等级为高、中级的失效模式分析失效原因,对失效原因发 生的可能性、可检测性进行调查、评估,制作失效原因的风险指数排序表,对失效原因进行风险分级。 风险评价:确定可接受风险的RPN值,并确定必须制定改进措施的失效原因。 风险控制:针对失效原因制定改进措施,对改进措施实施后仍残留的风险进行 预评估。应将所有失效原因的风险指数(RPN值)降至可接受水平,否则需重新进行风险分析、评价、控制的循环。 总结报告:当风险降至可接受水平后,对风险分析全过程进行总结,形成书面 报告。 日程安排 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 3月12日 13 14 15 16 17 18 现状调查(03月15日-18日) 19 20 21 22 23 24 25 风险识别(03月19日-21日) 风险分析 (03月22日-25日) 26 27 28 29 30 31 风险评价 风险控制(27日-29日) 总结报告(30日-31日) 现状调查 2012年03月15日,由质量部精密仪器室组长陈继伟、肖琦、邵英、三人共同完成了对精密仪器室当前现状的调查,现将调查情况汇总如下。 检验室功能房间布局 精密仪器室室位于公司质检楼二楼,该检验室涉及到的房间包括仪器室1,

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