落实科学发展观 克难奋进着眼“创新求变” 开创新局.pptVIP

落实科学发展观 克难奋进着眼“创新求变” 开创新局 目 录 1. 2009年工作总结 2. 2010年工作计划 2009年在十堰管理部的正确领导和有力支持下，公司深入贯彻落实科学发展观，发挥“超前思维、超常安排、超度发挥”三种精神，积极行动、抢抓机遇、化解风险，经受住了一系列重大考验，继续保持了健康发展的良好势头，经过两级班子和全体员工的不懈努力，年初确定的目标和公司下达的KPI指标基本达成。 创造价值 和谐共生 0 0 安 全 事 故 2.7% 88% 90.7% 客户满意度（% ） -88.3% 369 196 专用车销量（辆） 41.8% 7832 13461 经营收入（万元） 增幅 去年同期 完成 ? 2009年KPI完成情况 创造价值 和谐共生 管理工作 第一部分： 能源补贴控制在347.4万以内； 实现安全“6个为零”； 客户满意度90.7%； 深化公司经营体制改革 职工收入确保同步增长，确保公司大局稳定 收入不少于1.2亿元，经营性利润1000万； 专用车全年经营不亏 经营目标 管理目标 改革目标 工资目标 总目标：确保将公司利润指标控制在-1667万元以内，力争完成挑战目标：实际利润控制在-1655万元。 一、工作目标 创造价值 和谐共生 加强领导牵头、部门组织、基层协力、专人跟踪的协调统一的市场开发体系，采取重点项目专人专班跟踪、市场拓展信息周汇总全年公司建筑总收入实现1.23亿元，完成计划的124.7%。 二、主要措施及成效 1、把握市场运行规律，加强市场拓展针对性， 大力拓展市场。 2.扎实推进“成本管控年”活动，眼睛向内紧缩开支。 对各经营单位下达成本下降率和边际利润率提高的指标，全年公司运营费用下降了75万，同比下降160万，下降率达20%。 创造价值 和谐共生 二、主要措施及成效 4.提升专用车创新能力，提高专用车经营能力。 5.深入落实学习实践科学发展观活动，扎实推进生产经营、促进和谐稳定。 6.加强党建思想政治工作，保持员工队伍稳定，为公司发展创造良好氛围。 创造价值 和谐共生 3.以“低成本运作、高质量服务”为目标开展管理创新活动。 推行三级考核制为内容的现金管理办法，应收款下降2200万元、应付款下降600万元；2009年先后获得了省“楚天杯”和市“武当杯”的称号，客户满意度提高了3个百分点。 2010年工作 第二部分： 坚持用“科学发展观”统领公司发展，以“创新求变”为主线，在提升盈利水平上下功夫，重点抓好“市场开发、管理提升、和谐稳定”三项重点工作，构筑公司良好、稳定、健康发展的新格局，为公司未来事业发展奠定新的基础，全面完成管理部下达的各项KPI指标。 创造价值 和谐共生 创造价值 和谐共生 2.公司内外形势分析 几十年从业建筑的积累与沉淀；拥有一定的土地房产资源；有较好的工业生产销售平台； 优势 A 经营管理粗放、效益水平不高；项目管理形式落后、责任模糊； 劣势 B 机会 C 建筑市场发展始终强劲，十堰市西部开发全面实施，各项基础性建设启动；汽车产品总量保障性强； 原材料价格的大幅波动与业主低成本高要求的矛盾，使项目边际利润持续下降； 威胁 B 职工收入确保同步增长，确保公司大局稳定 职工收入 深化公司经营体制改革。 改革目标 能源补贴控制在390万以内；实现安全“6个为零”；客户满意度90%；至少创一项“楚天杯” 管离目标 收入确保不少于1.2亿元，经营性利润1000万；专用车全年经营不亏。 经营目标（万元） 目标 ? 2010年工作目标 创造价值 和谐共生 * 创造价值 和谐共生 1.积极探索并实践增加效益点的途径与方法，形成经营新格局。 主要设想及措施 （1）建筑业务 ——业务定位：确保年收入保持在一个亿以上，利润率每年提高一个点，初步确定以3个点为第一阶段提升目标；同时增加管理型收入目标。 （2）工业业务 ——业务定位： 确保整体不亏、每年有稳定的利润贡献，在此基础上按照一定百分比增加利润。 （3）资产经营 业务定位：资产经营由“以租赁为主体”向“租赁为辅、开发为主”的模式转变，使资产利用最大化，成为公司新的效益增长点。 * 创造价值 和谐共生 2.按照“精细化”原则推进管理流程的改善。 主要设想及措施 （1）以精细化管理为重点，把经营管理落实到具体项目上。以成本责任为核心、以监督管理为手段、以竞聘为方法，推进项目管理方式改革。 （2）以核算化为主要方式，完成工业项目扭亏增赢的阶段性任务。 （3）导入开发置业管理，实现资产管理在内容与方式方法上的根本性转变。 * 创造价值 和谐共生 3.优化市场拓展方式，实现市场拓展的规划化、程序化和日常化。 主要设想及措施 （1）规划拓展市