廉洁风险点及防控措施.doc

第二工程处廉洁从业风险点和防控措施 部门：副处长（田彦强） 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 1 岗位 职责 岗位职责落实及 强化 1、利用部门名义谋取私利，事务繁杂，工作顾此失彼； 2、消极怠工，岗位工作完成不及时、不认真； 3、不能严格执行各项制度规范。 高 1、建立健全制度规范，加强监管、完善管理；树立正确的人生观、价值观，提高自律意识，自觉加强业务知识学习，熟悉国家政策； 2、严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变能力，严格按照要求办事，杜绝铺张浪费。 1、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 2、《党员领导干部廉洁从政若干准则》 2 岗位 职责 新工艺、新技术的研发推广 1、不主动了解国内外同行业先进工艺与技术的发展动向； 2、在日常生产中，不积极探索新的施工方法及技术，没有创新和突破； 3、新技术、新方法得不到实践证明，思想保守，不敢突破； 4、新工艺、新技术引进措施不完善、制度不健全； 5、没有制定相应的计划，先进技术的引进、探索力度不够； 6、新技术、工艺在没有把握、不经集体研究讨论的情况下就用于生产，引起不良后果等。 高 1、加强国内外先进、前沿技术与施工工艺等的学习和了解，熟悉技术动态，掌握技术发展方向； 2、日常生产中多研究、多探索，寻找新的施工方法及施工工艺，节省施工成本，降低工人劳动强度； 3、完善措施，制定计划，严格按照相关制度规范执行，加大新技术、新工艺的推广应用力度，开放思想、大胆实践，争取新的突破； 4、重大技术、工艺的改革需经过相关部门集体研究其可行性，决定是否执行，不得私自决策； 5、制定相关制度制约该过程中可能出现的腐败现象。 1、《新工艺、新技术引进措施》； 2、《石油钻井工程设计施工作业新工艺新技术与操作规范及管理规章制度》等 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 3 业务 流程 生产合同的签订和管理 1、生产有关合同的签订缺乏监管，存在不合理或贪污腐败现象； 2、合同管理不妥善，造成不良后果； 3、合同条款不完善、内容存在争议、约定事项不公平、对条款内容不熟悉等； 4、合同内容不经领导审批，签订过程不公开、不透明。 高 1、合同的签订严格按照有关管理办法及规定执行，自觉接受领导及广大干部职工的监督，杜绝贪污腐败现象的发生； 2、加强合同管理，内容条款要细化、公平公正，使合同产生应有的法律效力； 3、合同的签订实行领导审核审批制度，大额资金的签订需受到监督，签订过程公开透明。 《第二工程处合同管理办法》 4 业务 流程 生产车辆与驾驶员的管理 1、缺乏相关管理制度，管理不严格； 2、奖优罚劣制度不完善，对驾驶员考核无章可循； 3、驾驶员培训、思想工作不到位，工作拖泥带水，公车私用； 4、不能及时了解车辆状况或有问题不及时上报联系维修，行车档案不全，造成安全隐患； 5、车辆维修管理不严格，出现腐败现象。 中 1、细化、完善车辆管理制度，驾驶员要严格落实管理制度中的各项内容； 2、及时对驾驶员进行培训及思想教育工作，掌握驾驶员的工作状况，做到心里有数； 3、及时掌握车辆状况，有问题及时处理，加强出车用车管理，定期检查行车档案，杜绝公车私用； 4、驾驶员考核依照考核办法执行，做到公平公正，严格考核程序，坚持阳光操作，杜绝人情影响及以公谋私现象的发生； 5、加强车辆维修管理工作，维修有档案、管理有记录。 1、《第二工程处车辆管理办法》 2、《驾驶员考核管理办 法》 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 5 业务 流程 钻前工作的落实 1、钻前对井场、水源、路况的踏勘工作不认真，导致井队搬迁遇阻或成本增加； 2、搬迁、设备安装调度、控制工作不力，检查验收不细心； 3、钻前工作费用花销无监管，出现腐败现象。 高 1、钻前工作认真落实，现场踏勘要到位，认真做好井队的搬迁协调工作，及时向领导汇报具体情况； 2、及时做好设备的搬迁、安装调度、控制工作，检查工作要细心，记录要明晰，严格按照标准进行验收； 3、费用花销有记录、有监管，预防腐败的滋生。 1、《第二工程处安全生产管理办法》 2、《第二工程处生产技术部部门职责》 6 分管 职责 各井队大班人员的业务领导及考核 1、对大班人员的业务领导不及时、不正确，强加个人思想及见解； 2、考核工作受人情干扰，程序受到简化，过程不透明、不公开，结果不公平。 中 1、加强业务领导能力建设，正确指导井队大班人员进行施工，重大事项共同商讨，避免“一言堂”现象的发生； 2、人员考核严格按照规定进行，过程做到公开透明，结果受广大职工监督。 《第二工程处职工考核制度》 7 分管 职责 定向工作的管理 1、定向技术的推广、人才培养力度不够，培训过程中收