网络开票机培训资料.PPTVIP

Inspur group Inspur group RE-320FB网络开票机培训资料 目 录 产品概述 机具初始化 相关设置 开票流程 超定额补税 目 录 产品概述 机具初始化 相关设置 开票流程 超定额补税 目 录 产品概述 机具初始化 相关设置 开票流程 超定额补税 注意：机器上电之前必须插入USB-KEY 账号管理 1.查看：可以查看开票员基本信息，包括纳税人编码、开票员密码等 4.修改密码：用户可根据自己的需要修改密码，便于记忆。 目 录 产品概述 机具初始化 相关设置 开票流程 超定额补税 收款员设置 收款员设置 一台网络开票机最多可管理10个收款员，机具出厂时自动生成01号收款员，登录密码为“111111”。 按【主菜单】键?选择 3.设置 菜单?选择1.收款员管理菜单，按【?】、【?】键选择收 款员，按【现金/确认】键? 输入收款员姓名? 输入密码?按【现金/确认】键，设置成功后，收款员名称后边显示“*”。 往来单位设置 往来单位设置 按【主菜单】键?选择 3.设置 菜单选择?2.往来单位信息管理菜单，按【现金/确认】键，可添加、修改、上传及下载往来单位信息。添加往来单位信息时请输入易记的拼音助记（可采用往来单位的拼音首字母作为拼音助记），按【输入法】键可切换输入法，操作员可通过拼音助记快速查找对应的往来单位。 部类设置 部类设置 品目信息管理下设品目信息查看、挂接快捷键查看、品目信息设置、信息更新、分段品目信息更新等。 开具发票时，为便于快捷开具品目，可设置品目挂接到部类键。初始化后，【部类1】-【部类10】会默认挂接前10个品目，用户可根据需要修改。 按3.品目信息设置菜单。按需要挂接的【部类】键，再输入品目编号（1.品目信息查看菜单下显示的品目顺序号）进行设置。 【部类06】到【部类10】可复用【部类01】到【部类05】键，具体方法如下： 【部类06】=【切换】+【部类01】（按一下【切换】键，再按一下【部类01】键） ······ 【部类10】=【切换】+【部类05】 　 　　 发票装卷 发票装卷 发票装卷 1. 按【主菜单】键?选择 2.发票管理 菜单?选择 2.发票装卷 菜单 ?1.手动装卷 菜 单，按【现金/确认】键。 2、输入该卷发票的发票代码（票面印刷的12位数字），按【现金/确认】键。 3、输入该卷发票的起始发票号，按【现金/确认】键， 4. 掀起显示器与键盘之间的卡扣，掀开打印机盖。 5. 取1卷发票，票面朝下将票头放入打印机进纸口，按【进纸】键将纸张装入打印机进纸口，最后合上机盖，按【进纸】键将票头从出票口穿出 6.按提示再次输入起始发票号，确认后按【现金/确认】键完成发票装卷。 注意：实物票与电子票的票号必须一致！ 　　 目 录 产品概述 机具初始化 相关设置 开票流程 超定额补税 发票作废 废票 单张空白废票：按【主菜单】键?选择 1.开票 ?选择 2.废票? 1.单张空白废票 ，按【现金/确认】键。将当前发票作废。 正常票废票：按【主菜单】键?选择 1.开票?选择 2.正常票废票 ，输入要作废的正常票的发票代码和发票号，按【现金/确认】键，将该正常发票作废票处理。只能处理当月开具的正常发票。 批量废票：选择 3.批量废票 子菜单，输入要作废票的结束发票号，按【现金/确认】键，将此段发票登录为废票。 冲红 如果是双定户纳税人，提示“双定户不能开具冲红发票” 查账征收纳税人，遇到非当月开具发票出现退货情况时，对已开具发票应作冲红处理。 按【主菜单】键?选择 1.开票 菜单?选择 3.冲红菜单，输入要冲红发票的发票代码和发票号，按【现金/确认】键，如检索到该发票信息，则自动打印退票。 发票打印测试 按【主菜单】键?选择 1.开票 菜单?选择 4.发票打印测试菜单，进行训练开票，开票过程与正常开票方式一致，训练开票内容不保存记录，关键项打印为“*”。 注意：在发票打印测试之前，请将发票纸更换为报表纸。 当前可开票信息 按【主菜单】键?选择 1.开票 ? 5.当前可开票信息，按【现金/确认】键，查看当前可开票限额信息。 查看离线开票张数 按【主菜单】键?选择 1.开票 ? 6.查看离线开票张数，按【现金/确认】键，统计并上传离线状态下所开的发票。 超定额补税申请 报表 注意：在打印报表之前，请将发票纸更换为报表纸。 注意事项 1、机器打开之前先插入U-key，关闭机器之后才能取下，请不要带电插拔。 2、发票打印完毕后，请检查机打号码与发票号码是否一致，如不