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任丘市政协办公室 2017年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将任丘市政协办公室2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 任丘市政协办公室是任丘市政协直属机构，设办公室、科教文史委、提法民宗委、农业财经委等4个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。是任丘市政协办公室 主要职责： 1、政治协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 2、民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效 3、参政议政。发挥政协作为，扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动委员参政议政积极性。向市委、市政府提出高质量的建议案。 4、政协事务管理。加强机关自身建设，服务保障能力进一步提升。 5、征集编印文史资料。发挥文史资料存史资政、团结育人的作用。客观真实的记录发展历程及重大变化。 任丘市政协办公室 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 任丘市政协办公室 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。任丘市政协办公室及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入608.51万元，其中：一般公共预算收入608.51万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市政协办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算608.51万元，其中基本支出496.51 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出112万元，主要为会议费、委员活动、调研考察、文史印刷、信息网络维护、老干部活动经费。 3、比上年增减情况。 2017年预算收支安排608.51万元，较2016年预算减少4.99万元，其中：基本支出增加50.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少55.5万元，主要为减少房屋租赁项目。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2017年度任丘市政协办公室机关及所属单位机关运行经费预算为60.96万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 任丘市政协办公室财政拨款2017年度 “三公经费”预算为12.3万元，较2016年度预算15万元减少2.7万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。 （三）公务用车运行维护费12万元，与上年持平，无增减变化。 （四）公务接待费0.3万元，较2016年度预算减少2.7万元，主要原因是对公务接待费核定标准进行了调整。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、圆满召开市政协九届一次全会及2017年例会，确实履行政协职能。 2、继续开展文史资料征集整理工作，完成任丘文史资料第十一辑的印刷出版。 3、做好2017年度委员提案审查、交办、落实、等各项工作。 4、围绕全市工作重点，组织委员开展专题视察活动。 5、完成上级交办的和自拟的调研课题，为上级决策提供参考建议。 6、搞好委员培训，提高委员履职能力。 职责分类绩效目标： 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 任丘市政协办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 政治协商 81.00 就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 政协会议 81.00 会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 会议筹备及会务工作的完成率 ≥100% ≥95% ≥90% 90%