api-1补充要求审核记录(参照).docVIP

世纪创新钢管有限公司 审核记录 被审核部门：办公室 审核员： 编号：SJCX/QR-8.2.2-05 条款 检查内容 检查记录 备注 API-Q1补充 要求 6.2.2.1 8.5 培训补充条款要求： 组织应建立控制细则（见3.1.4）以识别培训的需要对那些从事影响质量管理体系活动的人员提供培训。培训应包括质量管理体系培训和人员岗位培训。组织应确定培训的周期。 质量管理体系的持续改进以及有效性 提供了2008年培训计划和2009年培训计划；在公司培训管理制度或程序文件或培训计划中明确规定了对质量有影响人员的培训周期（一般技术工种每年一次，特殊工种执行国家规定）。 经查：落实了责任人职责；提供了相关文件和记录。 通过内部审核、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施，检查验证并关闭不符合项。 经查：提供的2009年入厂新工人培训没有进行有效性评估。 ? AAR API-5L/5CT 会标认证产品要求： 需提供5L/5CT会标认证产品管线管\油管\套管的相关培训证据。 API Spec Q1关于API会标使用要求； 满足API Spec 5L第44版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书； 满足API Spec 5CT第8版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书。 提供了5L/5CT会标认证产品管线管\油管\套管的培训计划、培训记录、培训档案、培训试卷、培训效果评估表等，符合要求。 提供了： 各工种“应知应会”培训记录； 技能评定记录； 合格上岗能力鉴定表。 ? 记录人： 年 月 日 世纪创新钢管有限公司 审核记录 被审核部门：质量部 审核员： 编号：SJCX/QR-8.2.2-05 条款 检查内容 检查记录 备注 API-Q1 补充 要求 4.2.3.1 文件控制补充要求： 应采用原清单或相当的控制细则，以识别质量管理体系所要求的文件及其现行修订状况。 提供了文件总清单（包括程序文件、作业文件并标明修改版本与状态） ； 文件发放/回收记录。 ? API-Q1 4.2.3.2 文件更改控制—补充要求： 文件的更改应由原审批的同一职能部门再次进行审批 符合《文件和资料控制程序》要求， 查看了《质量手册》后的文件修改控制页，提供了《文件更改审批单》。符合要求。 ? API-Q1 4.2.4.1 记录控制——补充要求： 形成文件的程序应该明确负责收集和保存记录的部门。 有相应的行业产品标准加以规定的记录，其保存时间应符合标准的要求或不少于5年，以时间长的为准。用以证明质量管理体系符合要求和有效运行的记录应至少保存5年 。 ? 提供了质量记录总清单，反映每个记录保存年限及责任部门。 经查： 对各部门质量记录编号登记以及表样备案资料 ? API-Q1 7.4.3.1 采购产品的验证——补充要求： 组织应为采购产品的验证建立控制细则。组织应保留验证活动的记录 提供了SJCX/QD013《采购产品（物资）验收规范》和SJCX/QD012《外包过程控制规范》。 ? API-Q1 补充 要求 7.6.1 监视和测量装置的控制——补充要求：组织应为控制、校准和维护监视和测量装置建立控制细则。控制细则应包括装置型号、唯一标识、地点、检定周期、检定方法和验收准则。 API-5L/5CT产品规范对监视和测量装置的控制——补充要求： API-5CT10.12.1静水压试验程序中对压力表鉴定周期为4个月。校准和验证记录保存期为5年以上。 ?提供了SJCX/QP710《监视和测量装置控制程序》。 经查： 提供监视测量设备管理台帐 周期检定计划 检定记录及检定证书 ? 记录人： 年 月 日世纪创新钢管有限公司 审核记录 被审核部门：质量部 审核员： 编号：SJCX/QR-8.2.2-05 条款 检查内容 检查记录 备注 API-Q1 补充 要求 7.6.1 监视和测量装置的控制——补充要求：组织应为控制、校准和维护监视和测量装置建立控制细则。控制细则应包括装置型号、唯一标识、地点、检定周期、检定方法和验收准则。 ?提供了SJCX/QP710《监视和测量装置控制程序》。 经查：提供监视测量设备管理台帐 周期检定计划 检定记录及