、质量信息管理和质量管理改进制度.doc

1 目的和范围 1.1 本制度采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平；根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性；根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标和措施，并跟踪、反馈实施结果。 1.2 本制度适用于鞍钢房产建设有限公司（以下简称公司）质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进与创新。 2 引用文件 2. GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 2. DB21/1234-2003《建筑工程施工质量验收实施细则》 2. DB21/T1342-2004《建筑工程文件编制归档规程》 2. GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》 2. GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》 2. GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 2.7 Q/FJ SC01-2015《手册》 3 术语和定义 本制度采用《质量管理体系 基础和术语》、《工程建设施工企业质量管理规范》、《质量手册》及下述术语和定义。 3.1 质量信息：反映产品质量各个环节的基本数据、原始记录以及产品使用过程中反映处理的各种情报资料。它是质量管理的耳目，也是一项重要的资源。 3.2 质量改进：是质量管理的一部分，致力增强于满足质量要求的能力，最终效果是按照比原计划目标高得多的质量水平进行工作。 3.3 质量问题：指施工质量不符合规定的要求，包括质量通病、质量缺陷、质量事故。 3.4 纠正措施：为消除已发现的质量问题或其他不期望情况所采取的措施。 3.5 预防措施：为消除潜在质量问题或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4 职责和权限 4.1 技术质量部 4.1.1 公司质量信息管理和质量管理改进的主管部门，是纠正措施和预防措施控制的主管部门，负责对构成重大质量事故的质量问题原因进行调查、分析与评价，以及相应纠正措施和预防措施的制定、实施和验证等工作。 4.1.2 主要负责国家、地方有关质量方面的法律法规，国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度，上级主管部门有关质量方面的规定等外部质量信息的收集，使信息内容按文件管理制度要求及时传达到相关单位和部门4.1.3 负责一般质量事故和潜在一般质量事故纠正措施和预防措施的审核。 4.1.4 对工程分公司纠正措施及预防措施的实施情况进行监督、检查和考核。 4.1.5 负责编制公司年度质量工作计划、季度检查计划、汇总年度质量工作总结。 4.2 工程管理部 4.2.1 负责收集、汇总和整理回访、顾客抱怨及意见和投诉等信息，参与对构成重大质量事故质量问题原因调查、分析。 4.2.2 负责组织工程分公司对工程交付后的回访、顾客投诉处理和保修服务。 4.3 开发部 负责收集、汇总及反馈分包方质量信息和质量改进措施的制定和实施。 4.4 物资部 负责收集、汇总及反馈供应方质量信息和质量改进措施的制定和实施。 4.5 工程分公司 4.5.1 技术质量部门 4.5.1.1 工程分公司纠正措施和预防措施管理的主管部门，负责组织有关部门对本单位范围内的一般质量事故和潜在一般质量事故原因进行调查、分析，以及相应纠正措施的制定、实施和验证，负责质量问题纠正和预防措施的审核。 4.5.1.2 负责收集本单位范围内各种形式的工程质量检查，包括外部检查、审核等，向项目经理部传达上级主管部门有关法律法规、标准规范、相关制度等质量信息，负责收集汇总本单位范围内工程施工质量信息。 4.5.1.3 负责向技术质量部反馈相关内部管理质量信息。 4.5.1.4 对本单位范围内纠正措施及预防措施的制定及实施情况进行监督、检查和考核。 4.5.1.5 负责编制工程分公司年度质量工作计划、月度检查计划、编制年度工作总结、编制质量月报并经批准后上报公司技术质量部。 4.5.2 工程管理部门 4.5.2.1 负责收集、汇总和整理回访、顾客抱怨及意见和投诉等本单位范围内信息，参与对本单位范围内构成一般质量事故质量问题原因调查、分析。 4.5.2.2 负责组织项目经理部对工程交付后的回访、顾客投诉处理和保修服务。 4.5.2.3 负责向工程管理部反馈相关信息。 4.5.3 项目经理部 4.5.3.1 负责对项目经理部施工过程中潜在质量问题或质量问题原因的调查、分析、有关纠正措施和预防措施的制定和实施。 4.5.3.2 负责收集项目经理部范围内各种形式的工作检查，包括外部检查、审核等， 各项工作报告及工作建议，业绩考核结果，各类专项报表、回访、投诉等方面质量信息的收集。 4.5