建筑安全-现场审核记录（修）.docVIP

施工现场安保体系审核记录表 受审核施工现场 识别号 NTSJ(X)-- 审核岗位(部门) 审核依据 DGJ08—903--2003 审核项目和内容 审核提示 审 核 记 录 3．1．1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3．1．2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3．2 策划 3．2．1 1、制定的安全目标，是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况、是否可以测量（定量化）。 3、项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。 4、到审核为止安全目标完成情况。 3．2．2 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2、是否编制了各项安全施工方案及专项安全技术措施及环境控制方案。 询问项目经理 同上 查安保计划中的安全目标 抽查相关人员 查记录 查控制清单和评价记录 查方案 陪同人员 审核员 200 年 月 日 施工现场安保体系审核记录表 受审核施工现场 识别号 NTSJ(X)-- 审核岗位(部门) 审核依据 DGJ08—903--2003 审核项目和内容 审核提示 审 核 记 录 3．2．2 3、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3．2．3 1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件收集、识别渠道。 2、适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件是否配备到位。 3、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 4、是否建立法律、法规文件清单 3．2．4 1、是否按规范要求编制安全生产保证计划。 2、安保计划是否具有针对性、完整性，表达是否清晰，相互关系是否明确，是否覆盖了规范的16个要素。 查记录 查安保计划 查清单及实际保管的文件 查发文登记及有关会议等记录 查清单 查安保计划及编审批 查看安保计划 陪同人员 审核员 200 年 月 日 施工现场安保体系审核记录表 受审核施工现场 识别号 NTSJ(X)-- 审核岗位(部门) 审核依据 DGJ08—903--2003 审核项目和内容 审核提示 审 核 记 录 3．2．4 3、对安保计划是否进行了审核、审批。 4、安保计划修改后是否进行重新审批。 3．3．1 1、是否规定了各岗位的职责权限，相互关系是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。 2、是否配备了足够的资源。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查审批表 查修改记录及审批 查安保计划及岗位责任制 查资金投入表、机械配置表及相关人员名册、措施计划等 查管理人员名册及安全员证书 陪同人员 审核员 200 年 月 日 施工现场安保体系审核记录表 受审核施工现场 识别号 NTSJ(X)-- 审核岗位(部门) 审核依据 DGJ08—903--2003 审核项目和内容 审核提示 审 核 记 录 3．3．2 1、是否制定了安全教育制度（规定）。 2、是否对员工进行了教育和培训。 3、项目经理等管理人员是否经过教育培训和安全教育。 4、特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。 5、是否对新工人进行三级教育。 6、是否进行转岗培训教育。 7、是否进行了分层次的贯标教育。 查安全教育制度 查教育卡片及及各种教育记录、培训台帐 查教育记录（会议记录）及相关证书 抽查相关人员证书 抽查三级教育卡片、考卷 查记录 陪同人员 审核员 200 年 月 日 施工现场安保体系审核记录表 受审核施工现场 识别号 NTSJ(X)-- 审核岗位(部门) 审核依据 DGJ08—903--2003 审核项目和内容 审核提示 审 核 记 录 3．3．3 1、是否编制了文件控制程序（规定）。 2、是否对文件进行了标识，文件收、发是否进行登记。 3、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。 4、现场的配备文件是否是有效版本，作废文件是否标识或收回。 3．3．4 1、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。 2、是否建立了合格供应商名录。 3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。 查安保计划或管理制度 查收发文登记簿 查文件清单 查经确认的文件清单及现场文件 查安保计划或管理制度 查合格供方名册 查评价记录 陪同人员 审核员 200 年 月 日 施工现场安保体系审核记录表 受审核施工现场 识别号 NTSJ(X)-- 审核岗位(部门) 审核依据 DGJ08—903--2003 审核项目和内容 审核提示 审 核 记 录 3